關于西周鎮2023年財政決算情況和2024年財政預算草案的報告
根據《中華人民共和國預算法》要求，現將西周鎮2023年財政決算情況和2024年財政預算草案提請各位代表審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2023年財政決算情況
在鎮黨委政府的正確領導下，在鎮人大的監督下，在各相關部門的大力支持下，鎮財政本著“量入為出、保證重點、控制一般性支出、確保預算執行”的原則，科學合理地安排財政支出。
（一）2023年財政總收入（稅收）完成情況
2023年我鎮完成財政總收入74399萬元(其中：大唐電廠5131萬元)，完成年初預算的110.22%，與去年同比增長21.22%。具體如下：
1、增值稅41828萬元；
2、企業所得稅19215萬元；
3、個人所得稅4714萬元；
4、城市維護建設稅2448萬元；
5、房產稅2526萬元；
6、印花稅1350萬元；
7、城鎮土地使用稅1963萬元；
8、土地增值稅-22萬元；
9、車船稅6萬元；
10、消費稅123萬元；
11、環境保護稅248萬元。
（二）2023年鎮財政可用資金情況
根據現行財政體制計算，2023年我鎮實現可用資金21865.79萬元。其中：財政包干基數4018.4萬元，“鄉財縣管”補助經費1980萬元，既得利益2631萬元（其中2022年1225萬元），補助收入9283.66萬元，基金收入3952.73萬元。
（三）2023年鎮財政支出情況
2023年鎮財政總支出18898.40萬元。具體如下：
1、一般公共服務支出4627.46萬元，其中：人大事務2.1萬元，政府辦公室及相關機構事務3344.97萬元，黨委辦公室及相關機構事務37.11萬元，紀檢監察事務2.73萬元，群眾社團事務5萬元，組織事務20.69萬元，市場監督管理事務12萬元，統計信息事務4.8萬元，其他一般公共服務支出1198.06萬元；
2、國防支出14.12萬元，用于鄉鎮民兵點驗等費用；
3、公共安全支出25萬元，用于禁毒社工；
4、科學技術支出23.8萬元，用于科技咨詢；
5、文化體育與傳媒支出58.52萬元，其中：非物質文化遺產保護22.84萬元，公共文化服務18萬元，其他文化和旅游支出17.68萬元；
6、社會保障和就業支出810.64萬元，其中：人力資源和社會保障管理事務183.32萬元，民政管理職務162.86萬元，行政事業單位養老260.98萬元，撫恤47.53萬元，社會福利5.99萬元，殘疾人事業5.27萬元，臨時救助7.3萬元，其他生活救助9.2萬元，退役軍人管理事務128.19萬元；
7、衛生健康支出190.9萬元，用于公共衛生、計生家庭幫扶、老齡衛生健康等事務；
8、節能環保支出15.5萬元，用于海漂垃圾清理及農村生態洗衣房獎勵；
9、城鄉社區事務支出1029.91萬元，其中：城鄉建設項目經費828.53萬元，寧波市農村“安居宜居美居”79.1萬元，農村生活污水設施運維補助73.66萬元，亞運專項資金40.40萬元，其他城鄉社區公共設施8.22萬元；
10、農林水事務支出4622.14萬元，其中：農業農村2184.99萬元，林業127.91萬元，水利152.49萬元，鞏固脫貧銜接鄉村振興207.8萬元，農村綜合改革330萬元，其他農林水支出1618.95萬元；
11、交通運輸支出57萬元，用于農村公路日常養護及改造提升；
12、資源勘探工業信息支出1.27萬元；
13、自然資源海洋氣象等支出19.62萬元，用于森林綠化項目；
14、住房保障支出249.79萬元；
15、基金支出3952.73萬元，其中：社會福利和救助支出65.35萬元，城鄉社區事務支出3887.38萬元。
16、專項債支出3200萬元，用于寧波經濟開發區（西周循環工業園）基礎設施配套提升工程項目。
收支相抵，結余2967.39萬元。結余的主要原因，一是今年財政啟用的是智慧財政系統，關賬較之往年提早半個月；二是有些項目資金的確存在著使用進度緩慢現象。
2023年鎮財政工作主要體現在以下幾個方面：
1、抓好稅源建設，增大財政實力。面對外部經濟的不確定性、財政國庫吃緊等壓力，我們積極拓展財源建設，提高稅源管理水平。同時以招商引資，項目建設為重點，努力營造穩固，可持續發展的地方財源體系，實現財政創收。
2、鎮鄉協調發展，有序推進重點工作。在保障重點民生工程實施的同時，按照優化支出與勤儉節約相結合的原則安排各項支出，在各部門積極配合下，小城鎮功能不斷完善，鄉村治理水平進一步提升，低保、殘保、退役優撫、教育體育、食品衛生等社會公共服務持續深化。
3、加強資金監管，提高資金使用效率。鎮財政工作始終秉持“量入為出、實事求是”的工作原則，做好財政預決算工作，嚴格執行年初預算，確保全年收支平衡。積極打造節約型政府，在保障政府工作必要支出的基礎上，嚴格控制“三公”經費，認真做好相關資金撥付工作。同時，通過“事前控制、事中查實、事后督查”等方式，加大對政府性項目的監管力度，提高資金使用效率。
各位代表，2023年在預算支出執行中，鎮財政始終把優化財源結構、增收節支作為財政管理工作的重點，認真貫徹縣人大《關于加強鄉鎮財政建設和管理的意見》《關于加強對鎮鄉財政監督的決定》文件精神，大力壓縮“三公”經費支出。同時，進一步完善鎮財務管理制度，嚴肅財政紀律，深入推進黨風廉政建設，建立健全厲行節約、反對浪費長效機制。
總的來說，2023年鎮財政預算執行情況良好，但財政工作還存在著制約發展的困難和問題,形勢不容樂觀，對照“創優、經濟、民生、平安、黨建”五張報表，下沈海塘維修加固、下沈港閘改建、譚窩山邊坡治理等工程，美麗鄉村建設、文明城市創建等項目的推進，尚需投入大量的資金。隨著“鄉財縣管”的實行、鄉債縣托管工作的完成，資金的需求量難以得到滿足與及時解決,財政收支矛盾將進一步突出，運行壓力不斷增大。財政收支矛盾已經成為制約經濟增長和阻礙本地社會發展的重要因素，如何化解財政收支矛盾仍是我鎮當前財政工作的主要課題，需要我們在今后的工作中逐步加以解決。
二、2024年財政預算草案
根據鎮黨委、政府對經濟工作的有關部署和要求，結合財政工作面臨的新形勢新要求，2024年鎮財政預算安排的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大及中央經濟工作會議精神，認真落實積極的財政政策，注重精準、更可持續發展的要求，以財政工作扎實穩步推進的確定性對沖外部經濟環境的不確定性，更好發揮財政資金引導撬動作用，切實保障和改善民生，提高財政資金配置和使用效率，促進西周經濟社會平衡發展。按照上述指導思想，確定2024年財政預算草案如下：
財政預算內總收入8.18億元。按現行財政體制測算，全年可用資金為23586.39萬元，其中：支出包干基數為3940萬元，“鄉財縣管”補助經費2500萬元，既得利益1379萬元，電廠保底分成500萬元，補助收入8650萬元,基金預算收入3650萬元，上年結余2967.39萬元。支出安排實行“零基預算法”，全年支出計劃23586.39萬元。主要支出項目如下：
1、一般公共服務支出4879.39萬元，其中政府辦公室及相關機構事務3779.39萬元，其他一般公共服務支出1100萬元；
2、國防支出46萬元，主要用于基層民兵隊伍建設等支出；
3、公共安全支出25萬元，主要用于禁毒相關工作補助；
4、文化體育與傳媒支出58萬元，主要用于群眾文化、文化創作與保護支出；
5、社會保障和就業支出910萬元，主要用于殘疾人、低保、五保、困境兒童、優撫對象及退役士兵的救助；
6、衛生健康支出220萬元，主要用于公共衛生、計劃生育事務、優撫對象醫療等支出；
7、節能環保支出18萬元，用于環境污染整治；
8、城鄉社區事務支出1520萬元，主要用于小城鎮基礎設施建設、農村污水運維等；
9、農林水事務支出6280萬元，主要用于農業、林業、水利及農村綜合改革等支出；
10、交通運輸支出180萬元，主要用于農村公路改造提升等；
11、資源勘探工業信息支出2萬元；
12、自然資源海洋氣象等支出25萬元，主要用于自然資源利用與保護；
13、科學技術支出24萬元，主要用于技術培訓；
14、住房保障（公積金）支出249萬元；
15、基金支出3650萬元；
16、寧波經濟開發區（西周循環工業園）基礎設施配套提升工程項目專項債5000萬元。
17、預備費500萬元。
三、2024年財政工作意見
各位代表，2024年我們將繼續認真貫徹落實鎮黨委、政府的重大戰略決策，在確保正常運轉情況下，重點解決好人民群眾最關心、最直接、最現實的問題，保證對社會保障、中心城區基礎設施建設、農業、水利、交通、衛生、教育等民生工程的投入，不斷改善營商環境。為此，我們要在思想上高度重視，在工作中切實抓緊、抓好。要實現2024年財政收支預算目標仍需做好以下工作：
1、把握大局，明確目標，增強財源發展后勁。一要加強稅源專業化管理。對全鎮各企業實施動態管理，進一步完善規上重點企業、標準廠房、零稅收企業、無證企業等臺賬，切實做到重點稅源精細化管理、一般稅源規范化管理、零散稅源社會化管理。二要把抓項目、擴投資、調結構、促轉型放在財源建設的重要位置，全力支持實體經濟和民營企業的發展。
2、嚴格管理，增收節支，確保全年預算平衡。強化財政監督職能，充分利用智慧財政系統，科學制定預算，做好增收節支，提高資金使用效益，確保全年預算平衡。加大財政保障力度，合理調度資金，統籌運用財力，確保工資津貼發放、機構正常運轉和重點項目建設項目的需要；加強項目資金管理，對重點項目建設實行重點跟蹤監管，嚴格項目結算審計制度；進一步規范財政資金申請、撥付、使用等操作程序，加強對專項資金的跟蹤檢查，促使項目資金專款專用；抓實國有資產配置、使用、處置環節，加大存量閑置資產的處置力度。
3、未雨綢繆，厲行節約，緊控非生產性支出。認真貫徹落實黨的二十大精神和省、市、縣紀委有關規定，嚴格執行中央八項規定，嚴肅財經紀律，牢固樹立憂患意識、公仆意識、節儉意識，切實改進工作作風，更新理財觀念，從嚴從緊控制非生產性支出，進一步壓縮“三公”經費支出，做到支出按計劃、撥款按進度、開支按標準。深化智慧財政支付工作，使財政資金運行更加科學化、規范化和高效化。
4、強化監督，提升績效，加強內控體系建設。加強財政內控制度建設，做到崗位設立到人、職能明確到人、任務落實到人、責任追究到人。將績效管理和方法融入到預算編制、執行和監督全過程，健全內控機制，推動績效評價、資產管理、投資評審、財政監督、政府采購與預算管理有機結合，確保各項財務工作規范有序。嚴格執行“三重一大”制度，嚴肅財政紀律，規范財政資金賬戶開設和公款存放行為。加強干部隊伍建設，全面梳理細化分解任務清單和責任清單，切實防范財政執行風險和廉政風險，著力打造忠誠、干凈、擔當、高素質的財政干部隊伍。
各位代表，2024年的鎮財政工作依然任重而道遠。讓我們在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的有效監督下，堅定信心，振奮精神，迎難而上，開拓創新，真抓實干，以“保運轉、促轉型”為己任，確保全面完成年度財政預算和各項工作任務，為促進我鎮經濟社會各項事業持續、快速、健康發展作出更大的貢獻。
象山縣西周鎮二〇二四年財政收支預算草案.xls
