關于東陳鄉2023年財政預算執行情況和2024年財政預算草案的報告
各位代表：
現將東陳鄉2023年財政預算執行情況和2024年財政預算報告如下，請予審議。
2023年財政預算執行情況
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉段后經濟恢復發展的一年，也是“八八戰略”實施20周年。2023年對東陳鄉亦是發展極不尋常、極不平凡、極為不易的一年，在面對復雜嚴峻的宏觀環境和繁重艱巨的工作任務時，本屆政府在縣委、縣政府和鄉黨委的正確領導下，在鄉人大主席團的監督支持下，團結依靠全鄉人民，頂住壓力，搶抓機遇、砥礪奮進，全力以赴化危機、開新局、補短板、惠民生，深化財政改革，加強財源建設，創新支持方式，提升管理績效，促進經濟提質增效和民生持續改善，全鄉財政運行保持總體平穩。
一、預算執行情況
截止2023年12月31日，全鄉財政稅收收入11473萬元，完成預算的134.98%，比去年增加3569萬元。
根據上述收入情況和現行鄉鎮財政體制，2023年度我鄉財政可用資金12067.30萬元，其中預算內可用資金10640.15萬元，比2022年一般預算支出增加了10.32%；基金預算可用資金2960.30萬元，其中城鄉社區收入2888.30萬元，其他收入72萬元；預算外可用資金1427.15萬元，比去年增加621.86萬元。具體分項如下：
（一）一般公共服務支出3073.03萬元，包括：人大事務支出1.70萬元；政府辦公廳（室）及相關機構事務支出2298.38萬元；統計信息事務支出4.54萬元；紀檢監察事務支出2.74萬元；檔案事務支出0.50萬元；群眾團體事務支出5萬元；黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出3.23萬元；組織事務支出20.15萬元；其他一般公共服務支出736.79萬元。
（二）國防支出26.10萬元。
（三）公共安全支出15萬元。
（四）科學技術支出86萬元。
（五）文化體育與傳媒支出114.16萬元，包括：文化和旅游支出95.86萬元；文物支出15萬元；體育支出3.3萬元。
（六）社會保障和就業支出450.58萬元，包括：人力資源和社會保障管理事務支出66.90萬元；民政管理事務支出22.05萬元；行政事業單位養老支出234.37萬元；撫恤支出59.68萬元；社會福利支出44.11萬元；殘疾人事業支出6.44萬元；其他生活救助支出16.03萬元；退役軍人管理事務支出1萬元。
（七）醫療衛生支出122.35萬元，包括：衛生健康管理事務支出3萬元；公共衛生支出1.54萬元；計劃生育事務支出9.77萬元；行政事業單位醫療支出88.79萬元；醫療保障管理事務支出19.25萬元。
（八）節能環保支出645.88萬元，包括：環境保護管理事務支出640.88萬元；污染防治支出5萬元。
（九）城鄉社區事務支出4437.80萬元，包括：城鄉社區公共設施支出0.6萬元；城鄉社區公共設施支出361.25萬元；城鄉社區環境衛生支出315萬元；國有土地使用權出讓收入安排的支出2888.30萬元；其他城鄉社區支出872.66萬元。
（十）農林水事務支出2719.80萬元。包括：農業農村支出572.33萬元；林業和草原支出29.61萬元；水利支出199.62萬元；農村綜合改革支出982.24萬元；其他農林水事務支出936萬元。
（十一）交通運輸支出67.42萬元。
（十二）資源勘探信息等支出1.08萬元。
（十三）自然資源海洋氣象等支出46.71萬元。
（十四）住房保障支出189.38萬元。
（十五）金融監管等事務支出305萬元。
二、2023年財政主要工作
過去一年，我鄉財政工作在鄉黨委政府的正確領導和人大的依法監督下，在縣財政局“鄉財縣管”工作要求的指導和各有關部門的大力支持下，我鄉財政工作依據《全面強化規范鎮鄉（街道）財政管理的實施意見》，結合我鄉實際，鄉財政工作緊緊圍繞以經濟建設為中心，強化收支平衡，嚴控財政風險，切實增加我鄉可持續發展內動力，促進了東陳各項事業的和諧發展。現將財政預算執行情況報告如下：
（一）規范財政管理，加強資產配置。自“鄉財縣管”以來，我鄉嚴格落實各項支出標準，嚴格執行鄉長“一支筆”審批制度，做到支出有預算、開支有標準、審批有程序。明確項目分擔機制，年度新建、續建項目統一納入縣級計劃管理，按照“誰布置工作、誰落實資金”的原則，落實各項專項工作經費。全面清理各類不合理支出，取消各類配套和攤派支出。定期開展資產清查盤點工作，積極盤活存量資產，強化資產調劑管理。
(二)區域協調，城鄉統籌，全力支持我鄉各項社會事業發展。鄉財政堅持依法理財，堅持管好用好財政資金，面對本鄉有限財力，在保證正常性支出的同時，集中財力促發展、謀民生，促進社會經濟各項事業的發展。繼續保障縣109項目三村人居環境提升工程、美麗鄉村和鄉村振興示范帶項目資金支持。
(三)加強監管，嚴控資金，提高資金使用效率。一是堅持“量入為出，確保重點”的原則，合理分配資金，確保機構運行和重點工程支出；二是嚴控財政支出，堅持財政運行一體化，減少非生產性支出，積極打造節約型政府，堅持務實、節約、有度、有利公務的原則，加強對公用經費的管理和監督，嚴控“三公”經費等行政性支出，切實做到精打細算、勤儉辦事，推進財政資金管理系統化、規范化；三是加強對政府性項目的監管力度，使財政資金使用效力得到更好的發揮。
（四）穩步推進債務托管，努力實現存量債務縣級接管工作。我鄉認真貫徹落實《加強鎮鄉（街道）債務管理的實施方案》要求，加快推動債務托管速度，盤活資產資源，累計實現資產增值14.7億元，為標的公司注入優良資產，緊盯富甬集團股權購買方案進度，制定最佳歸還方案，落實專人跟蹤推進，加速并購落地，提前一個月實現9.5億元并購貸款落地，完成20筆共計6.17億元債務歸還，上交資金3.24億元，全面實現鄉級債務托管。
各位代表，2023年我鄉財政預算執行情況總體上是積極的、穩健的。在肯定成績的同時，我們也應清醒地認識到，當前財政運行依然存在一些困難和問題。
一、經濟發展后勁乏力，增收壓力大。財政收入來源除去正常經費撥款外，預算外固定收入來源少，具有經營性質且可持續的收入來源匱乏。
二、剛性支出多，收支矛盾突出。財政支出項目繁雜，各項社會保障任務多，如：鄉域范圍環衛、污水運維、視頻監控等日常開支；校車、公交車等虧損補助；協輔警、其他人員等經費缺口；民生實事工程項目投資等，經費壓力巨大。
三、鄉鎮國企自營能力差，實現縣級債務接管進度緩慢。雖已完成“鄉債縣管”工作，但對標的公司后續適應市場化能力仍不樂觀，仍需一個較長的摸索創新過程去探索新的發展方向。
針對上述問題，我們將通過全鄉上下的共同努力，采取發展經濟、健全財政職能、加強財政管理等方式加以解決。
2024年財政預算草案
2024年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，做好財政經濟工作意義重大。我鄉財政預算安排和財政工作的指導思想是：堅持適度從緊、積極向上的原則，科學合理安排財政資金，集中精力，加快發展，開源節流，千方百計加快財政收入，提高財政的保障能力，不斷優化財政支出結構，健全財務制度，切實提高資金使用效益，加強財政監督力度，促進我鄉經濟又好又快全面協調可持續發展和社會全面進步。
根據上述指導思想，結合我鄉經濟和社會發展，2024年全鄉財政收支預算安排如下：
財政稅收收入12390萬元，比上年增長8%。根據現行鄉鎮財政體制測算，2024年我鄉財政可用資金為13000萬元，其中預算內可用資金10600萬元，包括支出包干基數2400萬元，項目安排2130萬元，上級補助收入和專項撥款5250萬元，財政分成820萬元；基金預算可用資金2500萬元；預算外可用資金1000萬元。據此，2024年財政預算支出安排13000萬元。具體包括：
一、一般公共服務支出3100萬元。其中政協委員工作經費1萬元。
二、國防支出25萬元。
三、公共安全支出770萬元。其中巡控中心150萬元，綜合治理300萬元，信訪維穩支出80萬元，網格經費100萬元，禁毒開支5萬元，法治建設25萬元；其他部門安全生產監督、食品藥品安全檢查支出80萬元；武裝工作支出30萬元。
四、科學技術支出85萬元。
五、文化體育與傳媒支出115萬元。
六、社會保障和就業支出500萬元。
七、醫療衛生支出130萬元。
八、節能環保支出650萬元。
九、城鄉社區事務支出4080萬元。
十、農林水事務支出3200萬元。
十一、交通運輸支出65萬元。
十二、資源勘探信息等支出1萬元。
十三、國土資源氣象等事務支出45萬元。
十四、住房保障支出189萬元。
十五、其他支出45萬元。
各位代表，2024年，我們將繼續實施積極的財政政策，適度加力、提質增效。適度加力，主要是保持適當支出強度，釋放積極信號；合理安排政府投資規模，發揮好帶動放大效應；加大均衡性轉移支付力度，兜牢基層“三保”底線；優化調整稅費政策，提高精準性和針對性。提質增效，主要是在落實過緊日子要求、優化財政支出結構、強化績效管理、嚴肅財經紀律、增強財政可持續性、強化政策協同六個方面下功夫，推進財政管理法治化、科學化、標準化、規范化，把同樣的錢花出更大的成效。
2024年財政工作要點
一、強化科學管理，嚴格預算執行
要加強基礎管理，繼續推行智慧財政，由國庫集中支付資金，提高財政規范化管理水平，以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標，統籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障經濟發展、民生保障、社會穩定需求。要加強動態監督管理，全面實施財政預決算信息公開，不斷提升財政預算管理水平。要嚴格執行機關內部各項管理制度，增強財政支出的規范性和時效性。要加強項目資金管理，統一核算，統一監管，提高項目資金績效，確保資金安全、規范、高效運行。
二、關注重點保障，優化收支結構
堅持盡力而為、量力而行的原則，支持重點工程建設、社會民生事業發展。根據年度預算計劃、進度，合理調度資金，確保各項民生保障政策落實到位。繼續壓減一般性支出，嚴控“三公”經費，盤活存量、加大統籌，持續優化支出結構，硬化預算剛性約束，堅持勤儉辦事，確保財政收支平衡。
三、積極培植財源，確保財政收入
嚴格按照上級決策部署，重點圍繞整合盤活資產資源、平臺公司轉型升級等方面開展工作。一是要摸清家底，了解現有資產資源情況；二是要盤活利用好國有資產，應收盡收，應租盡租，確保國有資產不失管；三是努力撬動社會資本參與，深挖國企發展潛能。
四、落實上級要求，加快債務托管
按照縣投改辦、縣國資中心的部署，結合實際，圍繞現有資產，遵循價值創造和市場化理念，進一步優化資產資源，通過開發旅游、農業等特色資源，參與鄉域范圍內資產資源開發，著力提高資產資源利用率，實現資產價值最大化，增加國企經營能力和收入，提高資產償債能力，盡快實現存量債務縣級接管工作調整債務結構，通過市場化運作，妥善化解存量債務，實現存量債務縣級托管。
各位代表，2024年，我鄉財政形勢依然嚴峻，可用財力短缺，主體財源不豐，我們必須進一步控制支出，嚴肅財經紀律，加強財政資金管理，努力克服困難，真正把每一筆錢都用在刀刃上、緊要處。從而保證財政收支任務圓滿實現。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在鄉黨委、政府的正確領導下，在鄉人大主席團的監督下，適應新常態，搶抓機遇、錨定方向、實干擔當，創造性做好財政工作，堅持穩中求進的總基調，確保全面完成年度財政預算和各項工作任務，為加快建設現代化“時尚海岸·活力灣區”，奮力推動共同富裕和中國式現代化示范引領的東陳實踐而努力奮斗！
2024年財政收支預算草案.xls
