關(guān)于鶴浦鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
鶴浦鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2023年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大紀(jì)委的有力監(jiān)督下，以縣委“拼經(jīng)濟(jì)、抓未來(lái)、促共富、防風(fēng)險(xiǎn)”工作主線和“863”重點(diǎn)工作計(jì)劃，迎亞運(yùn)、打硬仗、塑變革、促發(fā)展，圍繞財(cái)政工作目標(biāo)，挖掘 財(cái)政增收潛力，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，健全財(cái)務(wù)制度，切實(shí)提高資金使用效益，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督力度，按照第十九屆四次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算和工作目標(biāo)有序開(kāi)展，確保了政府各項(xiàng)工作的順利推進(jìn)。
（一）2023年財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況
2023年，全鎮(zhèn)稅收收入為1.2823億元，比上年9780萬(wàn)元增加31.1%，完成年初預(yù)算1億元的128.2%，其中：增值稅收入8301萬(wàn)元，企業(yè)所得稅1687萬(wàn)元，個(gè)人所得稅740萬(wàn)元，資源稅82萬(wàn)元，城建稅932萬(wàn)元，房產(chǎn)稅279萬(wàn)元，印花稅789萬(wàn)元，其他工商稅收入13萬(wàn)元。
2023年全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)可用資金為28724萬(wàn)元。
1、預(yù)算內(nèi)資金收入為8878萬(wàn)元，其中2023年縣下達(dá)財(cái)政支出包干基數(shù)為2736萬(wàn)元，上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助為6142萬(wàn)元；
2、基金預(yù)算收入為12873萬(wàn)元；
3、預(yù)算外資金收入為6973萬(wàn)元。
（二）2023年財(cái)政支出執(zhí)行情況
2023年財(cái)政總支出23702萬(wàn)元，其中預(yù)算內(nèi)支出8878萬(wàn)元，基金預(yù)算支出12873萬(wàn)元，預(yù)算外資金支出1951萬(wàn)元。上述資金具體支出情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出1875萬(wàn)元，用于人大、政府機(jī)構(gòu)等行政運(yùn)行；
2、國(guó)防支出81萬(wàn)元，主要用于海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3、公共安全和安全生產(chǎn)支出225萬(wàn)元，用于維穩(wěn)、禁毒管理、夜巡等經(jīng)費(fèi)支出；
4、科學(xué)技術(shù)支出19萬(wàn)元，主要用于應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)和科普活動(dòng)；
5、文化體育與傳媒支出132萬(wàn)元，主要用于文化創(chuàng)作與保護(hù)；
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出730萬(wàn)元，主要用于低保、五保、特困人員及其他人員的救助298萬(wàn)元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出304萬(wàn)元，社會(huì)保障管理、民政事務(wù)管理及退役軍人管理事務(wù)支出128萬(wàn)元；
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出512萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育事務(wù)、獨(dú)生子女家庭幫扶、衛(wèi)生院設(shè)備配套等支出；
8、節(jié)能環(huán)保支出12萬(wàn)元，主要用于環(huán)境綜合整治、能源節(jié)約利用等；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10450萬(wàn)元，其中農(nóng)村土地補(bǔ)償及安置8926萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)支出919萬(wàn)元，農(nóng)村垃圾長(zhǎng)效治理及垃圾分類(lèi)等支出569萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出36萬(wàn)元；
10、農(nóng)林水事務(wù)支出9097萬(wàn)元，其中：農(nóng)村綜合改革等支出1607萬(wàn)元，林業(yè)支出196萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出2022萬(wàn)元，鶴浦鎮(zhèn)5000噸級(jí)碼頭等水利支出5272萬(wàn)元；
11、自然資源海洋氣象等支出185萬(wàn)元；主要用于國(guó)電海上風(fēng)電項(xiàng)目支出
12、住房保障支出202萬(wàn)元。
13、其他支出182萬(wàn)元
各位代表，2023年在預(yù)算支出執(zhí)行中，鎮(zhèn)財(cái)政始終把優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)、增收節(jié)支作為財(cái)政管理工作的重點(diǎn)，認(rèn)真貫徹縣人大《關(guān)于加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)和管理的意見(jiàn)》《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)財(cái)政監(jiān)督的決定》文件精神，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。同時(shí)，進(jìn)一步完善鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，建立健全厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)長(zhǎng)效機(jī)制。
總的來(lái)說(shuō)，2023年自嚴(yán)格執(zhí)行“鄉(xiāng)財(cái)縣管”“鄉(xiāng)債縣管”以來(lái)，鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，但在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到財(cái)政工作還存在著制約發(fā)展的困難和問(wèn)題。主要是增收壓力大，具有經(jīng)營(yíng)性質(zhì)且可持續(xù)的收入來(lái)源匱乏；剛性支出增多，收支矛盾突出；以上存在的問(wèn)題，我們將認(rèn)真研究對(duì)策，借財(cái)政體制改革和投融資改革之力逐步加以解決。
二、2024年財(cái)政預(yù)算（草案）
2024年，鶴浦鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神，深入實(shí)施縣委“海洋強(qiáng)縣、美麗富民、都市融入、變革驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略，認(rèn)真執(zhí)行“以收定支”原則，加大優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)力度，堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，切實(shí)做到有保有壓，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照積極可靠、穩(wěn)定增長(zhǎng)；統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)；量入為出、收支平衡的原則，編制我鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算（草案）如下：
（一）財(cái)政收入預(yù)算安排
2024年財(cái)政稅收收入1.4億元。其中增值稅收入9190萬(wàn)元，企業(yè)所得稅1500萬(wàn)元，個(gè)人所得稅750萬(wàn)元，城建稅980萬(wàn)元，土地使用稅和土地增值稅250萬(wàn)元，房產(chǎn)稅290萬(wàn)元，印花稅830萬(wàn)元，資源稅200元，其他工商稅收入10萬(wàn)元。
按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，完成上述收入任務(wù)，2024年全鎮(zhèn)可用資金25380萬(wàn)元。
1、預(yù)算內(nèi)可用資金9380萬(wàn)元，包括支出包干基數(shù)2736萬(wàn)元；
2、基金預(yù)算可用資金13000萬(wàn)元；
3、預(yù)算外可用資金3000萬(wàn)元。
（二）財(cái)政支出預(yù)算安排
2024年財(cái)政預(yù)算總支出24760萬(wàn)元，其中一般預(yù)算支出9380萬(wàn)元，基金預(yù)算支出13000萬(wàn)元，預(yù)算外資金支出2380萬(wàn)元。上述三塊資金具體支出情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出1600萬(wàn)元，主要用于人大、政府等機(jī)構(gòu)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；
2、國(guó)防支出30萬(wàn)元，主要用于海上民兵訓(xùn)練、基層民兵整組及隊(duì)伍建設(shè)等支出；
3、公共安全和安全生產(chǎn)支出360萬(wàn)元，主要用于維穩(wěn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，禁毒管理、夜巡經(jīng)費(fèi)以及平安鶴浦建設(shè)160萬(wàn)元；
4、科學(xué)技術(shù)支出30萬(wàn)元，主要用于應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)和科普活動(dòng)；
5、文化教育與傳媒支出200萬(wàn)元，主要用于群眾文化活動(dòng)、文化創(chuàng)作與保護(hù)等支出；
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出830萬(wàn)元，主要用于困難殘疾人、低保等救助和臨時(shí)救助300萬(wàn)元，居家養(yǎng)老服務(wù)支出115萬(wàn)元，退役士兵優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助115萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休支出300萬(wàn)元；
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出520萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育事務(wù)、獨(dú)生子女家庭的幫扶、衛(wèi)生設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施配套等支出；
8、節(jié)能環(huán)保支出20萬(wàn)元，主要環(huán)境綜合整治、能源節(jié)約利用等支出；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出12440萬(wàn)元，其中農(nóng)村土地補(bǔ)償及安置11000萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)支出800萬(wàn)元，農(nóng)村垃圾長(zhǎng)效治理及垃圾分類(lèi)等支出600萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出40萬(wàn)元；
10、農(nóng)林水事務(wù)支出8200萬(wàn)元，其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1500萬(wàn)元，林業(yè)支出200萬(wàn)元，水利支出2450萬(wàn)元，主要用于5000砘級(jí)碼頭、吉港海塘維修加固及漁港建設(shè)工程2850萬(wàn)元，海塘維修加固、河道疏浚、水利基礎(chǔ)設(shè)施工程配套等支出1150萬(wàn)元，防汛應(yīng)急支出50萬(wàn)元；
11、自然資源海洋氣象等支出150萬(wàn)元；主要用于耕地保護(hù)支出；
12、住房保障支出230萬(wàn)元；
13、其他支出150萬(wàn)元。
三、2024年財(cái)政工作意見(jiàn)
為實(shí)現(xiàn)2024年財(cái)政工作的總體目標(biāo)，圓滿完成財(cái)政收支平衡，我們必須著力抓好以下幾項(xiàng)工作。
（一）注重“開(kāi)源”，提高財(cái)政保障能力。加強(qiáng)財(cái)源培植，繼續(xù)大力推進(jìn)大平臺(tái)大項(xiàng)目建設(shè)，加大招商引資力度，創(chuàng)新招商理念，引進(jìn)效益好、科技含量高、持續(xù)發(fā)展后勁強(qiáng)的項(xiàng)目，培育工業(yè)經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)增大育強(qiáng)現(xiàn)有企業(yè)，優(yōu)化企業(yè)服務(wù)，營(yíng)造良好的投資發(fā)展環(huán)境。創(chuàng)新融資理念，充分挖掘盤(pán)活存量資產(chǎn)，深挖國(guó)企發(fā)展?jié)撃埽侠斫y(tǒng)籌安排資金。
（二）注重“節(jié)流”，提高資金使用效益。推行經(jīng)費(fèi)支出精細(xì)化管理，細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目支出。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)管，嚴(yán)格控制工程超概算，避免項(xiàng)目重復(fù)投資。認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)等公務(wù)支出。重點(diǎn)保障民生和民生項(xiàng)目的需要，保障工業(yè)配套設(shè)施建設(shè)資金的需要。
（三）注重“規(guī)范”，提高財(cái)政管理水平。進(jìn)一步規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)控制度，完善政府采購(gòu)管理，提高采購(gòu)資金節(jié)約率。繼續(xù)加強(qiáng)國(guó)庫(kù)集中支付管理，嚴(yán)格公務(wù)卡結(jié)算制度，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。
各位代表，2024年的財(cái)政工作任務(wù)依然艱巨繁重，困難和挑戰(zhàn)并存，我們深感責(zé)任重大。讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)阪?zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，同心同德、踔厲奮發(fā)、勇毅前行，為加快海島高質(zhì)量發(fā)展而努力奮斗！
