關于涂茨鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）的報告
在涂茨鎮第十九屆人民代表大會第五次會議上
2024年1月26日
各位代表：
受鎮人民政府的委托，向大會作2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）的報告，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
2023年財政預算執行情況
2023年，我鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導和鎮人大的監督支持下，緊扣全年預算目標任務，認真履行財政職能，強化財政監督管理，切實提高財政資金使用效益，為全鎮經濟社會平穩健康發展提供了有力保障。
一、財政預算收入執行情況
2023年全鎮稅收收入為8789萬元，同比去年增長1倍。其中：增值稅收入4394萬元，企業所得稅2034萬元，個人所得稅276萬元，城建稅200萬元，土地使用稅755萬元，土地增值稅72萬元，印花稅110萬元，房產稅918萬元，資源稅20萬元，環境保護稅8萬元，消費稅2萬元。
2023年我鎮實現財政可用資金收入6816.68萬元，其中：財政支出包干基數2122萬元，既得利益743萬元，“鄉財縣管”運行經費1060萬元，2022年度既得利益結轉669萬元，上級專項補助收入1444.62萬元，基金預算補助收入778.06萬元。
二、財政預算支出執行情況
2023年，我鎮一般公共預算支出6038.62萬元，基金預算支出778.06 萬元，支出合計為6816.68 萬元。
財政預算各項支出具體如下：
（一）一般公共服務支出2258.84萬元。其中：
1、人大事務支出1.7萬元，用于人大行政運行開支。
2、行政運行支出1207.87萬元，用于政府行政運行。
3、專項業務及機關事務管理支出9.6萬元，用于"平安象山”建設、村級調解組織專項補助、檔案管理等支出。
4、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出474.45萬元，用于黨建綜合項目經費、發展服務項目經費、政府采購項目經費等支出。
5、統計抽樣調查支出2.09萬元。
6、一般行政管理事務支出9.22萬元，用于人民調解工作、兒童之家規范化建設、縣委兩新工委工作經費等支出。
7、其他組織事務支出5.7萬元，用于“村民說事”工作等支出。
8、其他一般公共服務支出548.21萬元，用于政府事業運行。
（二）國防與公共安全支出154.45萬元，用于軍民融合發展、禁毒管理和征兵事務開支。
（三）教育事業支出由縣教育局統一核算。
（四）文化旅游體育與傳媒支出76.48萬元，用于青年與?；顒?、非物質文化遺產保護、旅游發展、群眾體育、文化發展等支出。
（五）社會保障和就業支出424萬元。其中：
1、基層政權建設和社區治理支出23.5萬元
2、行政事業單位離退休54.27萬元。
3、基本養老保險及職業年金支出181.77 萬元。
4、義務兵優待金69.16萬元。
5、養老服務63.79萬元。
6、殘疾人事業、社會臨時救濟補助、農村三老補助、其他退役軍人事務管理等支出31.51萬元。
（六）衛生健康支出105.53萬元。其中：
1、衛生健康一般行政管理支出6萬元。
2、重大公共衛生服務支出4.62萬元。
3、計劃生育服務支出9.65萬元。
4、行政事業單位醫療等支出85.26萬元。
（七）節能環保支出12萬元，主要用于海漂垃圾清理、其他污染防治等開支。
（八）城鄉社區支出1005.6萬元。其中：
1、農村基礎設施建設支出343.49萬元，主要用于村莊梳理改造、農村品質提升、生態公益林補償、耕地保護補償、惠民殯葬、農業農村項目經費等支出。
2、城市建設支出148.39萬元，主要用于水利和漁業工程建設項目等支出。
3、農業農村生態環境、城鄉社區環境衛生支出156.42萬元，主要用于農村環境衛生整治、林業有害生物防治、農村生活污水處理設施日常運維管理等支出。
4、農村生產發展、農村社會事業支出102.5萬元，主要用于農村文化禮堂建設管理、縣領導及“第一書記”幫扶經費、農業農村項目經費等支出。
5、其他城鄉社區及公共設施支出254.8萬元，主要用于亞運會、農村生活污水設施運維、農村房屋安全管理、城鄉建設項目經費等支出。
（九）農林水支出2504.31萬元。其中：
1、一般行政管理事務支出292.36萬元，主要用于平安法治項目經費、社會事務項目經費等支出。
2、穩定農民收入補貼支出14.11萬元，用于低收入農戶增收。
3、農村社會事業支出222.4萬元，用于美麗庭院創建、新時代美麗鄉村建設等。
4、漁業發展支出28.46萬元，用于漁業發展與船舶報廢拆解更新補助。
5、森林資源培育國土綠化支出18.09萬元。
6、水利工程運行與維護、江河湖庫水系綜合整治支出169.91萬元，用于水利面上項目建設及管理、工程養護及日常管理、河道水環境綜合治理。
7、對村級公益事業建設、對村民委員會和村黨支部的補助547.84萬元，用于農村綜合改革、村干部報酬、綜合事務員及網格長經費、“百縣爭創、千鄉晉位、萬村過硬”工程示范村(社)獎補等支出。
8、其他農業農村、其他農林水支出1211.14萬元，用于土地整治和耕地保護、農業生產發展、浙江地區訓練場用地置換整合項目工作經費、病蟲害控制、平安法治項目、社會事務項目、綜合信息指揮、發展服務項目、應急預備費項目經費等支出。
（十）交通運輸支出64萬元，主要用于農村公路建設開支。
（十一）資源勘探工業信息等支出0.58萬元，用于中小微企業發展專項支出（統計培訓、運行監測、購買服務）。
（十二）自然資源海洋氣象等支出25.66萬元，用于森林防火、森林象山建設等
（十三）住房保障支出146.47 萬元，用于住房公積金。
（十四）其它支出 38.76萬元，用于社會救助、居家養老服務、體育器材更換采購等。
各位代表，2023年，我鎮嚴格執行“鄉財縣管”，財務支出受到有效控制，并于2023年5月份完成“鄉債縣管”托管工作?！班l財縣管”以來，我鎮認真貫徹《進一步加強鎮鄉（街道）財政支出管理》相關要求，切實壓減非重點、非剛性一般性支出，總的來說2023年預算執行良好，但財政收支與上年比呈下降趨勢，也面臨一些困難和問題：一是地方稅源基礎薄弱，增收壓力大，可用資金來源除去正常經費撥款外，固定收入來源少，具有經營性且可持續的收入來源缺乏；二是剛性支出增長高于經常性財政收入增長，財政收支矛盾比較突出；三是預算細化程度還有待提升，財政資金使用的規范性、科學性、高效性還需進一步加強。以上問題我們將借財政體制改革和投融資改革之力逐步加以解決。
2024年財政預算（草案）
2024年我鎮財政預算和財政工作將高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記重要講話精神，認真落實省市縣委的部署要求，錨定“聚力一二五 走好共富路”的目標，緊緊圍繞“工業強鎮、產城融合、山海聯動”發展戰略，強化財政管控，優化支出結構，盤活存量資產，切實保障和改善民生，全面統籌財力，確保重點項目的支出需要，促進我鎮經濟平衡健康發展。
一、財政預算收入安排
2024年我鎮公共預算總收入（稅收）9316萬元，增長6%。按現行財政體制測算，全年可用資金8218萬元，其中：包干基數為2328萬元，既得利益及運行經費1923萬元，上級專項補助收入與2023財政分成3167萬元，基金預算收入800萬元。
二、財政預算支出安排
2024年，全鎮一般公共預算支出7418萬元，基金預算支出800萬元，支出合計8218萬元。
財政預算各項支出具體如下：
（一）一般公共服務支出2658萬元。其中：
1、人大事務支出2萬元，用于人大行政運行開支。
2、行政運行支出1420萬元，用于政府行政運行。
3、專項業務及機關事務管理支出10萬元，用于"平安象山”建設、村級調解組織專項補助、檔案管理等支出。
4、政府辦公廳（室）及相關機構事務支出560萬元，用于黨建綜合項目經費等支出。
5、一般行政管理事務支出160萬元，用于全面深化改革有重大成果貢獻突出激勵經費、縣委兩新工委工作經費等支出。
6、其他組織事務支出6萬元，用于“村民說事”工作等支出。
7、其他一般公共服務支出500萬元，用于政府事業運行。
（二）國防與公共安全支出50萬元，用于禁毒管理和征兵事務開支。
（三）科學技術支出120萬元，用于發展服務項目開支。
（四）文化旅游體育與傳媒支出50萬元，用于非物質文化遺產保護、旅游發展、群眾體育、文化發展等支出。
（五）社會保障和就業支出502萬元。其中：
1、基層政權建設和社區治理支出24萬元
2、行政事業單位離退休58萬元。
3、基本養老保險及職業年金支出200萬元。
4、義務兵優待金70萬元。
5、養老服務65萬元。
6、殘疾人事業、社會臨時救濟補助、農村三老補助、企業退休人員社會化管理工作經費等支出85萬元。
（六）衛生健康支出106萬元。其中：
1、衛生健康一般行政管理支出6萬元。
2、重大公共衛生服務支出5萬元。
3、計劃生育服務支出10萬元。
4、行政事業單位醫療等支出85萬元。
（七）節能環保支出15萬元，主要用于海漂垃圾清理、其他污染防治等開支。
（八）城鄉社區支出1865萬元。其中：
1、農村基礎設施建設支出360萬元，主要用于村莊梳理改造、農村品質提升、生態公益林補償、耕地保護補償、惠民殯葬、等支出。
2、城市建設支出160萬元，主要用于水利和漁業工程建設項目等支出。
3、農業農村生態環境、城鄉社區環境衛生支出220萬元，主要用于農村環境衛生整治、林業有害生物防治、農村生活污水處理設施日常運維管理、城鄉建設項目經費等支出。
4、農村生產發展、農村社會事業支出855萬元，主要用于村級集體經濟發展經費、農村文化禮堂建設管理、農業農村項目經費等支出。
5、其他城鄉社區及公共設施支出270萬元，主要用于農村生活污水設施運維、農村房屋安全管理、城鄉建設項目經費等支出。
（九）農林水支出2565萬元。其中：
1、穩定農民收入補貼支出15萬元，用于低收入農戶增收。
2、農村社會事業支出770萬元，用于平安法治項目經費、社會事務項目經費、綜合信息指揮項目經費、美麗庭院創建、新時代美麗鄉村建設等。
3、漁業發展支出25萬元。
4、森林資源培育國土綠化支出20萬元。
5、水利工程運行與維護支出70萬元，用于水利面上項目建設及管理、工程養護及日常管理。
6、對村級公益事業建設、對村民委員會和村黨支部的補助615萬元，用于農村綜合改革、村干部報酬、綜合事務員及網格長經費、應急項目經費等支出。
7、其他農業農村、其他農林水支出1050萬元，用于土地整治和耕地保護、農業生產發展、病蟲害控制、美麗鄉村建設等支出。
（十）交通運輸支出65萬元，主要用于農村公路建設開支。
（十一）資源勘探工業信息等支出1萬元，用于中小微企業發展專項支出。
（十二）自然資源海洋氣象等支出26萬元，用于森林防火、森林象山建設等
（十三）住房保障支出150 萬元，用于住房公積金。
（十四）其它支出 45萬元，用于社會救助、居家養老服務、體育器材更換等。
各位代表，為實現2024年財政預算任務，我們建議做好以下幾方面的工作：
1、加強財源培植，推動經濟持續發展。財政收入來源的重要途徑是靠經濟發展。一是利用現有區位優勢，依托大港口、聯圍塘區塊，加大招商引資，著力引進臨港重裝、港口能源等一批優質項目，助推我鎮工業經濟發展取得新突破。二是優化農業產業結構，大力培育有較大吸引力和優勢的特色精品農業、生態農業，做好農產品精深加工，不斷提升農業產值，促進農業經濟發展。三是要充分利用我鎮岸線資源、山海特色，完善旅游基礎設施建設，加大旅游招商，培育新型業態，推出農漁事體驗、紅色軍旅、體育康養等旅游項目，結合“漫涂”飯桶山、東門外，借力象山直播基地，提檔升級全域旅游，加快美麗經濟發展，拓寬經濟來源。
2、聚焦民生熱點，促進社會穩定發展。一是按照“以收定支，突出重點，兼顧一般”的原則，根據我鎮全年工作部署和安排，結合財政收入預期及實有財力狀況，統籌考慮，合理預算，為做好全年財政及保障工作打好基礎，確保任務目標順利完成。二是及時跟進，適時調控，財政優先保障群眾生產生活的突出問題，保障教育、醫療、民政等需求，重點保障水利基礎設施、交通道路建設，大力支持美麗鄉村建設。三是充分考慮工業、農業經濟發展及各項工作開展需要，安排相應財力，為一二三產業發展、營商環境優化等提供強有力保障，切實發揮好財政作用。
3、強化監督管理，提升財政工作水平。一是鑒于當前經濟下行壓力，國家、政府財政趨緊的大環境，根據市、縣兩級政府牢固樹立“過緊日子”的思想，按照量力而行的原則，切實加強財政監管，從嚴從緊控制各項支出，大力壓縮會務費、業務招待費等一般性支出，堅決制止鋪張浪費，繼續發揚勤儉節約、艱苦奮斗的優良傳統，把有限的財力用在最需要、最關鍵、最迫切的地方。二是加強內部管理和控制，實施“鄉財縣管”，執行“智慧財政”系統管理，嚴格執行各項財務規章制度，提高財政部門及其它部門相關人員的財務制度意識和風險意識，規范財務運行和操作流程。嚴格落實上級有關文件精神，堅持重大財政事項和支出黨政班子聯席會議討論制度。嚴格按照工程招投標有關規定操作和辦理，不斷規范工程項目建設。嚴格按照政府采購制度有關要求，落實好物資采購招投標和備案制度。切實加強專項資金使用跟蹤管理，促使?？罴皶r足額定向落實到位，確保?？顚Ｓ?，發揮專用資金效能。
各位代表、同志們，2024年我鎮財政工作任務十分艱巨，讓我們在鎮黨委、政府的堅強領導下，在全體代表的支持監督下，緊緊依靠全鎮人民，積極發揮代表作用，不忘初心、砥礪前行，堅定信心、勇于擔當，為加快區鎮協同發展，引領全域共建共享共贏共富，著力構建“核心帶動、兩翼驅動、山海聯動、多片互動”發展新格局，高質量打造共同富裕示范鎮，全力建設社會主義現代化山海新城而努力奮斗！
2024年涂茨鎮財政收支預算草案.xls
