關(guān)于賢庠鎮(zhèn)2023年財政決算和2024年財政預(yù)算工作草案的報告
一、2023年財政決算
2023年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級財政部門的大力支持下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟工作思路，堅持科學(xué)理財，依法理財，積極培植財源，大力增收節(jié)支，強化財政監(jiān)管，著力推進投融資改革，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。
（一）財政預(yù)算收入執(zhí)行情況
2023年我鎮(zhèn)公共預(yù)算總收入19096萬元，其中中央一般公共預(yù)算收入7837萬元，地方一般公共預(yù)算收入11259萬元，完成調(diào)整預(yù)算的127%。
主要收入執(zhí)行情況為：增值稅12690萬元，企業(yè)所得稅1644萬元，個人所得稅843萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅747萬元，城市維護建設(shè)稅523萬元，房產(chǎn)稅1453萬元，印花稅434萬元，土地增值稅352萬元，契稅110萬元，耕地占用稅297萬元，其他稅種收入3萬元。
2023年我鎮(zhèn)實現(xiàn)財政可用資金收入8048萬元，財政支出包干基數(shù)2898萬元，上級專項補助收入4125萬元，基金預(yù)算補助收入1025萬元。
（二）財政預(yù)算支出執(zhí)行情況
2023年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出7023萬元，基金預(yù)算支出1025萬元，支出合計為8048萬元。
財政預(yù)算各項支出具體如下：
1、一般公共服務(wù)支出3019萬元。其中：
（1）人大事務(wù)支出2萬元，用于人大代表履職能力提升。
（2）政府辦公機構(gòu)事務(wù)支出2079萬元，用于政府行政運行。
（3）統(tǒng)計信息事務(wù)支出3萬元，用于統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)。
（4）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出2萬元，用于人民調(diào)解工作獎勵。
（5）群眾團體事務(wù)支出7萬元，用于兒童之家規(guī)范化建設(shè)及家庭教育指導(dǎo)服務(wù)體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
（6）黨委辦公機構(gòu)事務(wù)支出4萬元，用于村級調(diào)解組織專項補助。
（7）組織事務(wù)支出68萬元，用于扶持壯大村級集體經(jīng)濟發(fā)展項目補助及兩新組織黨建工作。
（8）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出10萬元，用于革命遺址保護利用工作。
（9）市場監(jiān)督管理事務(wù)支出2萬元，用于餐飲及農(nóng)村家宴放心廚房創(chuàng)建工作。
（10）其他一般公共服務(wù)支出842萬元，用于公共事務(wù)經(jīng)費。
2、國防支出48萬元，用于兵役征集、民兵工作等支出。
3、公共安全支出25萬元，用于禁毒管理。
4、教育支出267萬元，其中用于賢庠學(xué)校運動場改造工程補助200萬元，賢庠鎮(zhèn)中心幼兒園非編教師工資補差22萬元，教師節(jié)、六一節(jié)慰問支出5萬元，校車運營虧損補貼40萬元。
5、科學(xué)技術(shù)支出71萬元，主要用于電力表后服務(wù)和企業(yè)服務(wù)等。
6、文化旅游體育與傳媒支出50萬元。其中文化與旅游支出10萬元，文化創(chuàng)作與保護支出7萬元，其他文化與旅游支出30萬元，體育支出3萬元。
7、社會保障與就業(yè)支出552萬元。其中用于基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出26萬元，企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)支出63萬元，行政事業(yè)離退休、基本養(yǎng)老保險繳費及職業(yè)年金支出300萬元，轉(zhuǎn)業(yè)管理支出76萬元，社會福利養(yǎng)老服務(wù)支出54萬元，殘疾人就業(yè)支出4萬元，臨時救助支出12萬元，其他農(nóng)村生活救助支出17萬元。
8、衛(wèi)生健康支出255萬元。其中衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出2萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療109萬元，基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)補助支出50萬元，新冠肺炎疫情防控支出65萬元，公共衛(wèi)生支出16萬元，計劃生育事務(wù)支出12萬元，老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出1萬元。
9、節(jié)能環(huán)保支出26萬元，用于海漂垃圾清理。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1382萬元。其中:
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出460萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1萬元，農(nóng)房保險經(jīng)費支出2萬元，農(nóng)村危房治理改造補助支出4萬元，農(nóng)村鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅“以獎代補”支出10萬元，文明城市創(chuàng)建、迎亞運線路環(huán)境整治及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出102萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出228萬元，農(nóng)村生活污水治理設(shè)施運維管理支出113萬元。
（2）國有土地出讓收入安排的支出922萬元。其中縣級特色村創(chuàng)建支出40萬元，清廉示范村創(chuàng)建補助支出10萬元，省級未來鄉(xiāng)村建設(shè)補助支出300萬元，村莊梳理式改造補助支出9萬元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)支出237萬元，農(nóng)村文化禮堂建設(shè)管理經(jīng)費支出46萬元，縣領(lǐng)導(dǎo)及“第一書記”幫扶經(jīng)費20萬元，林業(yè)有害生物防治支出27萬元，生態(tài)公益林補償5萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出228萬元。
11、農(nóng)林水支出1957萬元。其中：
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出793萬元，其中動植物防疫支出7萬元，土地整治和耕地保護補償支出89萬元，村級集體經(jīng)濟發(fā)展項目補助支出300萬元，農(nóng)村公廁提升改造補助支出5萬元，市級藝術(shù)賦能村創(chuàng)建補助支出60萬元，低收入農(nóng)戶增收補貼支出27萬元，美麗庭院創(chuàng)建補助支出10萬元，漁業(yè)安全管理支出30萬元，水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水治理項目補助支出46萬元，農(nóng)村社會事業(yè)支出219萬元。
（2）水利支出380萬元，其中美麗河湖片區(qū)建設(shè)支出260萬元，水利工程及海塘管理支出120萬元。
（3）農(nóng)村綜合改革支出548萬元，其中農(nóng)村綜合改革試點項目補助支出140萬元，村級綜合事務(wù)員及網(wǎng)格員工作經(jīng)費95萬元，村主要干部報酬278萬元，扶持壯大村級集體經(jīng)濟發(fā)展補助支出30萬元，縣級扶貧開發(fā)幫扶支出5萬元。
（4）其他農(nóng)林水支出236萬元。
12、交通運輸支出76萬元，用于農(nóng)村公路改造提升工程建設(shè)、鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護等。
13、資源勘探工業(yè)信息等支出1萬元，用于企業(yè)統(tǒng)計培訓(xùn)等。
14、自然資源海洋氣象等支出10萬元，用于森林防火及各類林業(yè)規(guī)劃。
15、住房保障支出210萬元，用于住房公積金和行政事業(yè)編制在職人員住房補貼。
16、其他支出99萬元，其中社會救助工作經(jīng)費5萬元，區(qū)域性居家養(yǎng)老服務(wù)中心運營補助支出6萬元，農(nóng)村頤養(yǎng)小院建設(shè)改造補助支出75萬元，體育器材更換采購經(jīng)費支出8萬元，法治政府建設(shè)支出5萬元。
各位代表，2023年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政工作總體運行良好，鄉(xiāng)財縣管常態(tài)化執(zhí)行并順利完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)托管，但在肯定成績的同時，我們也清醒地看到當(dāng)前財政運行和管理中還存在不少困難和問題：財政增收的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，可用財力增長較緩慢，財政收支矛盾依舊突出，財政資金支出績效有待提升，內(nèi)部控制有待進一步健全，財政監(jiān)管有待進一步加強等，所有這些問題，我們將高度重視，進一步強化問題導(dǎo)向，認真分析原因，采取有效措施，努力加以改進和解決。
二、2024年財政預(yù)算草案
2024年我鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和中央經(jīng)濟工作會議精神，積極踐行發(fā)展新理念，堅持穩(wěn)中求進，改革創(chuàng)新，加強預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活存量資產(chǎn)，切實保障和改善民生，統(tǒng)籌財力，確保重點項目的支出需要，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟平衡發(fā)展,為實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)濱海工業(yè)中心鎮(zhèn)總目標(biāo)貢獻力量。
按照上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展情況，安排我鎮(zhèn)2024年財政預(yù)算收支草案。
（一）財政預(yù)算收入安排
2024年我鎮(zhèn)公共預(yù)算總收入21000萬元，比上年增長10%。其中中央一般公共預(yù)算收入8660萬元，地方一般公共預(yù)算收入12340萬元。
各項收入情況為：增值稅14200萬元，企業(yè)所得稅1700萬元，個人所得稅900萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅750萬元，城市維護建設(shè)稅600萬元，房產(chǎn)稅1500萬元，印花稅500萬元，土地增值稅400萬元，契稅100萬元，耕地占用稅350萬元。
完成上述收入預(yù)算，可得超收分成收入1800萬元，加上支出包干基數(shù)3106萬元，上級追加補助2490萬元，基金預(yù)算補助收入1200萬元，合計可用資金收入為8596萬元。
（二）財政預(yù)算支出安排
2024年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出7396萬元，基金預(yù)算支出1200萬元，支出合計8596萬元。
財政預(yù)算各項支出具體如下：
1、一般公共服務(wù)支出3116萬元。其中：
（1）人大事務(wù)支出2萬元，用于人大代表履職能力提升。
（2）政府辦公機構(gòu)事務(wù)支出2333萬元，用于政府行政運行，其中三公經(jīng)費24萬元。
（3）統(tǒng)計信息事務(wù)支出3萬元，用于統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)。
（4）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出2萬元，用于人民調(diào)解工作獎勵。
（5）檔案事務(wù)支出2萬元，用于檔案工作服務(wù)農(nóng)村基層社會治理。
（6）群眾團體事務(wù)支出10萬元，用于工會、婦聯(lián)、共青團組織等。
（7）黨委辦公機構(gòu)事務(wù)支出5萬元，用于社會治理工作。
（8）組織事務(wù)支出10萬元，用于兩新組織黨建工作。
（9）宣傳事務(wù)支出20萬元，用于農(nóng)村文化禮堂各類經(jīng)費支出。
（10）其他一般公共服務(wù)支出729萬元，用于公共事務(wù)經(jīng)費。
2、國防支出60萬元，用于兵役征集、民兵事務(wù)等支出。
3、公共安全支出25萬元，用于禁毒管理。
4、教育支出80萬元。其中教師節(jié)等慰問支出6萬元，校車運營虧損補貼40萬元，幼兒園非編教師工資補差20萬元，社區(qū)教育經(jīng)費14萬元。
5、科學(xué)技術(shù)支出111萬元，主要用于招才引智和電力表后服務(wù)等企業(yè)服務(wù)。
6、文化旅游體育與傳媒支出60萬元。其中文化與旅游支出10萬元，文化創(chuàng)作與保護支出10萬元，其他文化與旅游支出30萬元，體育支出10萬元。
7、社會保障與就業(yè)支出605萬元。其中用于基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出30萬元，企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)支出72萬元，行政事業(yè)離退休、基本養(yǎng)老保險繳費及職業(yè)年金支出320萬元，轉(zhuǎn)業(yè)管理支出78萬元，社會福利養(yǎng)老服務(wù)支出60萬元，殘疾人就業(yè)支出5萬元，臨時救助支出20萬元，其他農(nóng)村生活救助支出20萬元。
8、衛(wèi)生健康支出210萬元。其中衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出5萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療80萬元，基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)補助支出50萬元，公共衛(wèi)生支出50萬元，計劃生育事務(wù)支出25萬元。
9、節(jié)能環(huán)保支出30萬元，用于海漂垃圾清理。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2008萬元。其中:
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出568萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1萬元，農(nóng)房保險經(jīng)費支出2萬元，農(nóng)村危房治理改造補助支出5萬元，環(huán)境整治及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出60萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出360萬元，農(nóng)村生活污水治理設(shè)施運維管理支出140萬元。
（2）國有土地出讓收入安排的支出1440萬元。其中縣級特色村創(chuàng)建支出40萬元，清廉示范村創(chuàng)建補助支出20萬元，省級未來鄉(xiāng)村建設(shè)補助支出500萬元，村莊梳理式改造補助支出30萬元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)支出400萬元，農(nóng)村文化禮堂建設(shè)管理經(jīng)費支出50萬元，林業(yè)有害生物防治支出49萬元，生態(tài)公益林補償5萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村社會事業(yè)及農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展支出346萬元。
10、農(nóng)林水支出1630萬元。其中：
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出770萬元，其中動植物防疫支出10萬元，土地整治和耕地保護補償支出120萬元，市級藝術(shù)賦能村創(chuàng)建補助支出40萬元，低收入農(nóng)戶增收補貼支出30萬元，漁業(yè)安全管理支出30萬元，水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水治理項目維護支出40萬元，農(nóng)村社會事業(yè)支出500萬元。
（2）水利支出150萬元，其中水利工程及海塘管理支出150萬元。
（3）農(nóng)村綜合改革支出710萬元，其中農(nóng)村綜合改革試點項目補助支出90萬元，農(nóng)村綜合改革公益事業(yè)補助支出100萬元，村級綜合事務(wù)員及網(wǎng)格員工作經(jīng)費180萬元，自然災(zāi)害、鄉(xiāng)村振興綜治保等保險費用52萬元，村主要干部報酬288萬元。
11、交通運輸支出360萬元，用于農(nóng)村公路改造提升工程建設(shè)、鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護等。
12、資源勘探工業(yè)信息等支出1萬元，用于企業(yè)統(tǒng)計培訓(xùn)等。
13、自然資源海洋氣象等支出10萬元，用于森林防火。
14、住房保障支出198萬元，用于住房公積金和行政事業(yè)編制在職人員住房補貼。
15、其他支出92萬元，其中社會救助工作經(jīng)費6萬元，區(qū)域性居家養(yǎng)老服務(wù)中心運營補助支出15萬元，農(nóng)村頤養(yǎng)小院建設(shè)改造補助支出51萬元，集中式養(yǎng)老公寓改造提升補助10萬元，法治政府建設(shè)支出10萬元。
三、2024年財政工作意見
各位代表，為實現(xiàn)2024年財政預(yù)算任務(wù)，我們將重點做好以下工作：
（一）堅持依法征管，著力保障財政收入平衡增長。對照年度財政收入目標(biāo)，主動作為，積極謀劃征收思路。拓寬征收空間，提高征管水平，確保財政收入增幅穩(wěn)定在合理區(qū)間。做好重點企業(yè)和重點稅源的檢測分析，及早把握稅收入庫動態(tài)；大力引進有效稅源，狠抓有效投入，培育新的經(jīng)濟增長點；加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，提升創(chuàng)新發(fā)展能力，促進產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，把經(jīng)濟下行壓力轉(zhuǎn)化為提高經(jīng)濟增長質(zhì)量的動力。
（二）堅持民生優(yōu)先，著力完善基本公共服務(wù)體系。堅持貫徹政府過“緊日子”要求，嚴(yán)格控制行政運行成本，縮減“三公”經(jīng)費支出。在財力增長緩慢與剛性支出增加的情況下，堅持民生導(dǎo)向，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進一步提高民生支出比重，切實增強人民群眾獲得感。注重綠色發(fā)展，加大對生態(tài)環(huán)境、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施投入比重，深入推進鄉(xiāng)村振興。
（三）堅持管財有效，著力提高財政監(jiān)督管理水平。全面推進依法行政，努力提高財政監(jiān)督管理水平。強化財政監(jiān)管職能，進一步完善內(nèi)部監(jiān)督制約機制。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，強化預(yù)算執(zhí)行，提高財政資金支出績效。轉(zhuǎn)變財政監(jiān)督思路，整合監(jiān)督資源，積極開展事前、事中、事后監(jiān)督，抓住財政財務(wù)管理中的薄弱環(huán)節(jié)、社會關(guān)注的熱點問題，實行檢查型監(jiān)督向管理型監(jiān)督的轉(zhuǎn)變。通過制度約束和監(jiān)督，提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。
各位代表，新的一年財政工作任務(wù)艱巨而繁重，責(zé)任重大而光榮，我們將在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督下，在社會各界的大力支持下，以黨的二十大精神為指引，凝心聚力、銳意進取，確保圓滿完成2024年財政預(yù)算任務(wù)，為賢庠高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)濱海工業(yè)中心鎮(zhèn)而努力奮斗。
象山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）二〇二四年財政收支預(yù)算草案（賢庠鎮(zhèn)）.xls
關(guān)于賢庠鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算工作草案的報告.doc
