關于大徐鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）的報告
（2024年1月16日在大徐鎮第十九屆人民代表大會第四次會議上）
各位代表：
我受鎮人民政府委托，向大會作2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）的報告，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2023年財政預算執行情況
2023年我鎮財政工作在鎮黨委的正確領導和上級財政部門的大力支持下，自覺接受鎮人大的監督，緊緊圍繞全鎮經濟工作主線，堅持科學理財，依法理財，積極培植財源，大力增收節支，強化財政監管，促進全鎮經濟和社會各項事業穩定健康發展。
（一）財政預算收入執行情況
2023年我鎮公共預算總收入12166萬元，其中中央一般公共預算收入5104.30萬元，地方一般公共預算收入7061.70萬元。
主要收入執行情況為：增值稅8245萬元，企業所得稅968萬元，個人所得稅660萬元,消費稅5萬元，城市維護建設稅357萬元，資源稅1萬、土地使用稅和土地增值稅955萬元，房產稅、印花稅、環境保護稅、車船稅等975萬元。
2023年我鎮實現財政可用資金6410萬元，其中財政支出包干基數2190.59萬元，上級專項補助收入3098.10萬元，基金預算補助收入721.31萬元，財政專戶收入400萬元。
（二）財政預算支出執行情況
2023年我鎮一般公共預算支出5288.69萬元，基金預算支出721.31萬元，財政專戶支出400萬元，三項支出合計為6410萬元。
財政預算各項支出具體如下：
1、一般公共服務支出2614.03萬元。其中：
（1）人大事務支出1萬元，用于代表工作。
（2）政府辦公室及相關機構事務支出1977.09萬元，用于政府行政運行、政府采購項目及黨建綜合項目經費等。
（3）統計信息事務支出2.74萬元，用于統計基層基礎建設。
（4）紀檢監察事務支出0.6萬元，用于人民調解工作。
（5）群眾團體事務支出5萬元，用于兒童之家規范化建設。
（6）黨委辦公室及相關機構事務支出3.34萬元，用于村級調解組織專項補助。
（7）組織事務支出29.64萬元，用于基層黨建經費、兩新工委工作經費等。
（8）宣傳事務支出3萬元，用于文化禮堂建設。
（9）市場監督管理事務支出2萬元，用于餐飲及農家家宴放心廚房創建。
（10）其他一般公共服務支出589.62萬元，用于公共事務經費。
2、國防支出24.52萬元，其中民兵8.4萬元，用于黨建綜合項目經費；其他國防動員支出16.12萬元，用于軍民融合創新示范建設等。
3、公共安全支出15萬元，用于禁毒管理。
4、科學技術支出102.8萬元，其中科學技術管理事務6萬元，用于發展服務項目；其他科學技術支出96.8萬元，用于科技扶持資金等。
5、文化旅游體育與傳媒支出26.28萬元，其中文化和旅游24.58萬元，用于非物質文化遺產保護、基層公共文化服務等；體育1.7萬元，用于體育發展事業。
6、社會保障和就業支出403萬元，其中：
（1）人力資源和社會保障管理事務38.22萬元，用于企業退休人員社會化管理工作經費。
（2）民政管理事務25.15萬元，用于基層政權和社區建設。
（3）行政事業單位養老支出249.75萬元，用于養老保險。
（4）撫恤40.99萬元，用于義務兵。
（5）社會福利29.21萬元，用于居家養老服務、社會養老服務體系建設等。
（6）殘疾人事業3.45萬元，用于安居工程、助殘及困難補助等。
（7）其他生活救助15.23萬元，用于農村三老。
（8）退役軍人管理事務1萬元，用于退役軍人服務保障體系規范化建設。
7、衛生健康支出93.42萬元，其中：
（1）衛生健康管理事務2萬元，用于健康村創建。
（2）公共衛生1.36萬元，用于嚴重精神障礙患者看護監護費等。
（3）計劃生育事務7.83萬元，用于計生事業。
（4）行政事業單位醫療79.73萬元，用于醫療保險。
（5）醫療保障管理事務2.5萬元，用于城鄉居民參保征繳經費。
8、節能環保支出17.5萬元，用于農村生態洗衣房、海漂垃圾清理等。
9、城鄉社區支出1014.96萬元。其中:
（1）城鄉社區管理事務5.39萬元，用于垃圾分類住宅小區扶持項目。
（2）城鄉社區公共設施40.74萬元，用于農村生活污水治理、城鎮和農村房屋安全管理工作等。
（3）城鄉社區環境衛生179.28萬元，用于城鄉建設項目。
（4）國有土地使用權出讓收入安排的支出685.44萬元，用于村級集體經濟發展、村莊梳理改造、農村品質提升、農村環境衛生整治、林業有害生物防治、生態公益林、耕地保護補償、農村文化禮堂建設、農村生活污水處理設施運維等。
（5）其他城鄉社區支出104.11萬元，用于亞運資金等。
10、農林水支出1912.65萬元。其中：
（1）農業農村603.31萬元，用于農村集體經濟發展、新時代美麗鄉村建設、美麗庭院、土地整治和耕地保護、低收入農戶增收等。
（2）林業和草原52.24萬元，用于森林撫育等。
（3）水利90.40萬元，用于水利工程養護及日常管理。
（4）農村綜合改革771.2萬元，用于農村綜合改革試點項目、村干部報酬、農村綜合事務補助、城建集體經濟發展、農業生產發展等。
（5）其他農林水支出395.5萬元，用于鄉財縣管經費、綜合信息指揮項目等
11、資源勘探工業信息等支出1.14萬元，用于中小微工業企業發展。
12、自然資源海洋氣象等支出6.87萬元，用于森林防火等。
13、住房保障支出141.96萬元，用于住房公積金。
14、其他支出35.87萬元，用于社會救助、體育、養老服務等。
各位代表，2023年我鎮財政運行總體平穩，各項財稅政策有效落實，財政體制改革穩步推進，財政管理水平逐漸提高，預算管理透明度顯著增強，預算約束力明顯加強。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到財政運行中還面臨一些困難和問題：一是財政收入增速趨緩，可用財力增長有限；二是收支矛盾突出，財政平衡壓力日益加大；三是財政保障和公共服務能力有待進一步提高。上述問題，我們需引起高度重視，在今后的工作中采取有效措施逐步加以解決。
二、2024年財政預算（草案）
2024年我鎮財政預算編制和財政工作的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，圍繞推動高質量發展這一首要任務，統籌推進穩增長、調結構、惠民生、防風險各項工作，進一步優化財政支出結構，著力提高財政保障能力，更好地促進全鎮經濟社會平穩健康發展。
根據上述指導思想，按照鎮黨代會的部署和政府工作報告的要求，結合我鎮財政實際，安排2024年財政預算收支草案。
（一）財政預算收入安排
2024年我鎮公共預算總收入13250萬元，其中中央一般公共預算收入5530萬元，地方一般公共預算收入7720萬元。
各項收入情況為：增值稅8856萬元，企業所得稅1075萬元，個人所得稅760萬元，消費稅1萬，城市維護建設稅385萬元，資源稅1萬元，土地使用稅和土地增值稅1100萬元、房產稅、印花稅1072萬元。
按新一輪財政體制計算，完成上述收入預算，我鎮可實現財政可用資金7217.59萬元，其中財政支出包干基數2280.25萬元，上級專項補助收入3864.74萬元，基金預算補助收入822.60萬元，預算外資金收入250萬元。
（二）財政預算支出安排
2024年，全鎮一般公共預算支出6144.99萬元，基金預算支出822.60萬元，預算外支出250萬元，三項支出合計7217.59萬元。
財政預算各項支出具體如下：
1、一般公共服務支出2748.26萬元。其中：
（1）人大事務支出2萬元，用于代表工作。
（2）政府辦公室及相關機構事務支出2146.62萬元，用于政府行政運行。
（3）統計信息事務支出2.74萬元，用于統計基層基礎建設。
（4）群眾團體事務支出5萬元，用于兒童之家建設。
（5）黨委辦公室及相關機構事務支出3.34萬元，用于人民調解工作。
（6）組織事務支出15萬元，用于基層黨建經費。
（7）市場監督管理事務支出20萬元，用于食品安全創建。
（8）其他一般公共服務支出553.56萬元，用于公共事務經費支出。
2、國防支出32.1萬元，用于民兵事務、兵役征集、退役軍人服務站創建等。
3、公共安全支出15萬元，用于禁毒管理等。
4、科學技術支出99.54萬元，其中科學技術管理事務92.19萬元，用于安全生產經費、應急消防安全等；其他科學技術支出7.35萬元，用于來料加工等。
5、文化旅游體育與傳媒支出123萬元，其中文化和旅游122萬元，用于15分鐘文化生活圈、非遺等；其他文化旅游體育與傳媒支出1萬元，用于農家書屋。
6、社會保障和就業支出444.09萬元，其中：
（1）人力資源和社會保障管理事務43萬元，用于企業退休人員社會化管理。
（2）民政管理事務30.8萬元，用于探訪關愛經費等。
（3）行政事業單位養老支出278.12萬元，用于養老保險。
（4）撫恤45萬元，用于義務兵優待。
（5）社會福利28萬元，用于居家養老服務等。
（6）殘疾人事業4萬元，用于善居工程項目。
（7）其他生活救助15.17萬元，用于農村三老。
7、衛生健康支出66.86萬元，其中：
（1）衛生健康管理事務1萬元，用于健康村創建。
（2）公共衛生2萬元，用于嚴重精神障礙患者看護監護費。
（3）計劃生育事務3萬元，用于計生事業。
（4）行政事業單位醫療60.86萬元，用于醫療保險。
8、節能環保支出2萬元，用于海漂垃圾清理。
9、城鄉社區支出1124.32萬元。其中：
（1）城鄉社區公共設施150萬元，用于環衛設施維護、市政設備維修等。
（2）城鄉社區環境衛生160.22萬元，用于環衛保潔等。
（3）國有土地使用權出讓收入安排的支出784.6萬元，用于村級集體經濟發展、生態公益林補償、農村環境衛生整治農村生活污水處理設施日常運維、高標準農田建設項目等。
（4）其他城鄉社區支出29.5萬元，用于農房安全排查、工程檔案制作等。
10、農林水支出2364.85萬元。其中：
（1）農業農村支出1235.70萬元，主要用于病蟲害控制、土地整治和耕地保護、新時代美麗鄉村建設等。
（2）林業和草原支出54萬元，主要用于林業有害生物防治、森林撫育等。
（3）水利支出90萬元，主要用于水利工程建設項目等。
（4）農村綜合改革支出985.15萬元，用于村主要干部報酬、農村綜合事務補助、農村綜合改革試點項目等。
11、資源勘探工業信息等支出1.14萬元，用于企業服務等。
12、自然資源海洋氣象等支出12.5萬元，用于森林防火等。
13、住房保障支出145.93萬元，用于住房公積金。
14、其他支出38萬元，用于社會救助、體育事業等。
三、2024年財政工作意見
各位代表，為實現2024年財政預算任務，我們將重點做好以下工作：
（一）注重培育稅源，確保財政收入增長。一是堅持收入組織與稅源培育兩手抓，重視抓好稅源培育；二是繼續關注稅制改革變化，認真研究，及時應對，減輕政策影響；三是加大非稅收入執收力度，加強協稅護稅職能，完善獎勵激勵政策，促進稅費應收盡收，確保財政收入實現穩定增長。
（二）注重厲行節約，保障重點支出需求。一是牢固樹立過緊日子的思想，大力壓減一般性支出，從嚴控制“三公”經費，降低行政運行成本；二是優化支出結構，盤活存量資金，用好增量資金；三是優先保障工資性支出、基本民生支出、基本運轉支出等基本公共服務的必要支出；四是加大對基本公共服務、精準扶貧、民生保障等領域財政投入力度。
（三）注重財政績效，提高資金使用效益。一是嚴格執行預決算信息管理制度有關規定，進一步強化財政預決算信息公開主體責任、擴大公開范圍，增強財政信息透明度；二是加大對弱勢群體、義務教育等重點領域財政扶持力度。三是深化“鄉財縣管”，嚴格執行各項財務制度，全力夯實資金管理基礎。
各位代表，做好2024年財政收支預算和各項財政工作，任務艱巨，責任重大，我們將在鎮黨委、政府的堅強領導下，在全體代表的支持監督下，不忘初心、砥礪前行，堅定信心、勇于擔當，為加快建設共同富裕和美城郊強鎮而不懈奮斗！
附件1：
2024年單位預算報表.xls
