關(guān)于黃避岙鄉(xiāng)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
各位代表：
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》要求，現(xiàn)將黃避岙鄉(xiāng)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算（草案）提請各位代表審議，并請列席會議的同志提出寶貴意見。
一、關(guān)于2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2023年，我鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的大力支持下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，鄉(xiāng)財(cái)政本著“量入為出、保證重點(diǎn)、控制一般性支出、確保預(yù)算執(zhí)行”的原則，科學(xué)合理地安排財(cái)政支出，為全鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展提供了保障。
（一）2023年財(cái)政總收入（稅收）完成情況：
2023年我鄉(xiāng)完成財(cái)政總收入9342萬元。其中：增值稅5757萬元；企業(yè)所得稅1893萬元；個(gè)人所得稅1006萬元；資源稅4萬元；城鎮(zhèn)土地使用稅209萬元；城市維護(hù)建設(shè)稅72萬元；印花稅357萬元；土地增值稅13萬元；房產(chǎn)稅15萬元；環(huán)境保護(hù)稅16萬元。
（二）2023年鄉(xiāng)財(cái)政可用資金情況：
根據(jù)上級確定的財(cái)政體制，2023年，我鄉(xiāng)共實(shí)現(xiàn)可用資金11455.28萬元。其中：上級核定財(cái)政包干基數(shù)1747.36萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1617.1萬元；上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入3014.14萬元；政府性基金補(bǔ)助收入3876.97萬元；財(cái)政專戶管理資金收入1199.71萬元。
（三）2023年鄉(xiāng)財(cái)政支出情況：
2023年鄉(xiāng)財(cái)政總支出11455.28萬元，具體分項(xiàng)支出如下：
1.一般預(yù)算支出合計(jì)6378.6萬元：
（1）一般公共服務(wù)支出1893.34萬元。其中：人大事務(wù)支出0.9萬元；政府辦公室及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)支出1311.58萬元；統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出1.38萬元；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出0.89萬元；檔案事務(wù)支出1萬元；群眾團(tuán)體事務(wù)支出5萬；黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2.54萬元；組織事務(wù)支出24.5萬元；市場監(jiān)督管理事務(wù)支出10萬元；其他一般公共服務(wù)支出535.55萬元。
（2）國防支出20.61萬元,用于國防動(dòng)員費(fèi)用。
（3）公共安全支出10萬元，用于禁毒社工工資。
（4）科學(xué)技術(shù)支出197.96萬元，其中：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出23.1萬元；其他科學(xué)技術(shù)支出174.86萬元。
（5）文化旅游體育與傳媒支出70.64萬元。其中：文化和旅游支出67.56萬元；體育支出2.8萬元；其他文化旅游體育與傳媒支出0.28萬元。
（6）社會保障和就業(yè)支出340.48萬元。其中：人力資源和社會保障管理事務(wù)支出23.9萬元；民政管理事務(wù)支出25.59萬元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出200.78萬元；撫恤支出36.24萬元；社會福利支出35.87萬元；殘疾人事業(yè)支出4.07萬元；其他生活救助支出13.03萬元；退役軍人管理事務(wù)支出1萬元。
（7）衛(wèi)生健康支出78.9萬元。其中：衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出3.95萬元；公共衛(wèi)生支出1.32萬元；計(jì)劃生育事務(wù)支出5.45萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出66.18萬元；醫(yī)療保障管理事務(wù)支出2萬元。
（8）節(jié)能環(huán)保支出37萬元。其中：污染防治支出12萬元；其他節(jié)能環(huán)保支出25萬元。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1294.65萬元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出0.6萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出185.86萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出216.55萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出891.64萬元。
（10）農(nóng)林水事務(wù)支出2274.38萬元。其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出609.93萬元；林業(yè)和草原支出19.98萬元；水利支出32.28萬元；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出8萬元；農(nóng)村綜合改革支出511.11萬元；其他農(nóng)林水支出1093.08萬元。
（11）自然資源海洋氣象等支出22.78萬元。
（12）住房保障支出137.86萬元。
2.基金預(yù)算支出3876.97萬元：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3843.54萬元。
（2）其他支出33.43萬元。
3.財(cái)政專戶管理資金支出1199.71萬元。
根據(jù)上級財(cái)政要求，國有企業(yè)資金不納入財(cái)政統(tǒng)籌管理，故國有企業(yè)安排的支出另作單獨(dú)說明。
（三）2023年財(cái)政工作主要做了以下幾方面工作：
1.量入為出，實(shí)事求是，按照優(yōu)化與勤儉節(jié)約相結(jié)合的原則安排各項(xiàng)支出，做到事前控制、事中查實(shí)、事后督察，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作的制度化管理。
2.努力保障政府工作必要經(jīng)費(fèi)，認(rèn)真做好相關(guān)資金撥付工作，確保政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.做好財(cái)政預(yù)決算工作，嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，確保全年收支平衡。
4.積極培植稅源，加大稅收征管力度，千方百計(jì)增加財(cái)政收入。
5.積極配合上級財(cái)政做好“鄉(xiāng)財(cái)縣管”貸后管理工作。
2023年，全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政工作總體運(yùn)行良好，但我們也清醒地看到，財(cái)政收支矛盾依然突出，財(cái)政收入增長與可用財(cái)力增加的壓力依然較大。民生等剛性支出逐年增長，財(cái)政收支平衡的難度進(jìn)一步加大。對此，我們一定高度重視，今后將采取更有效的措施切實(shí)加以解決，努力把各項(xiàng)工作做的更好。
二、關(guān)于2024年財(cái)政預(yù)算（草案）
2024年我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算和財(cái)政工作將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，全面落實(shí)省市縣委決策部署，緊扣縣委“海洋強(qiáng)縣、美麗富民、都市融入、變革驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略，緊緊圍繞我鄉(xiāng)“橋港興鄉(xiāng)、工業(yè)強(qiáng)鄉(xiāng)、農(nóng)旅富鄉(xiāng)、和諧惠鄉(xiāng)”目標(biāo)定位，強(qiáng)化財(cái)政管控，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活存量資產(chǎn)，切實(shí)保障和改善民生，全面統(tǒng)籌財(cái)力，確保重點(diǎn)項(xiàng)目的支出需要，促進(jìn)我鄉(xiāng)社會和經(jīng)濟(jì)平衡健康發(fā)展。
（一）財(cái)政預(yù)算收入安排
2024年我鄉(xiāng)公共預(yù)算總收入（稅收）9500萬元。按現(xiàn)行財(cái)政體制測算，全年可用資金6371.64萬元。其中：支出包干基數(shù)為1729.99萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1760萬元（包含既得利益）；補(bǔ)助收入2105.82萬元；基金預(yù)算收入775.83萬元。
（二）財(cái)政預(yù)算支出安排
2024年，全鄉(xiāng)一般公共預(yù)算支出5595.81萬元，基金預(yù)算支出775.83萬元，三項(xiàng)支出合計(jì)6371.64萬元。
財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)支出具體如下：
1.一般公共服務(wù)支出2012.52萬元。其中：
（1）人大事務(wù)支出15萬元，用于人大行政運(yùn)行及人大代表履職能力提升。
（2）政府辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1462.16萬元，用于政府行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行。
（3）財(cái)政、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、檔案、群眾團(tuán)體事務(wù)支出18萬元，用于財(cái)政、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、檔案、群眾團(tuán)體相關(guān)事務(wù)。
（4）黨委機(jī)構(gòu)事務(wù)支出20萬元，用于黨委行政運(yùn)行、平安綜治事務(wù)。
（5）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出1萬元。
（6）組織事務(wù)支出20萬元，用于黨建工作。
（7）宣傳事務(wù)支出25萬。
（8）其他一般公共服務(wù)支出451.36萬元，用于政協(xié)委員工作室經(jīng)費(fèi)、信訪維穩(wěn)、消防、反走私、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等其他政府公共事務(wù)。
2.國防與公共安全支出38萬元，用于禁毒管理、兵役征集、民兵事務(wù)等。
3.教育專項(xiàng)支出由縣教育局統(tǒng)一核算。
4.科學(xué)技術(shù)支出23.1萬元。
5.文化旅游體育與傳媒支出115萬元，用于群眾文化、文化創(chuàng)作與保護(hù)、文化和旅游管理事務(wù)、體育事業(yè)和科技等。
6.社會保障和就業(yè)支出343.94萬元。其中：
（1）人力資源和社會保障管理、民政事務(wù)等支出25萬元。
（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出177.94萬元。
（3）撫恤費(fèi)用支出40萬元。
（4）社會福利事務(wù)支出77萬元，主要用于養(yǎng)老服務(wù)。
（5）殘疾人事業(yè)支出2萬元。
（6）臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)及其它生活救助等支出20萬元。
（7）退役軍人管理事務(wù)支出2萬元。
7.衛(wèi)生健康支出85.13萬元。其中：
（1）衛(wèi)生健康一般行政管理支出10萬元。
（2）計(jì)劃生育事務(wù)支出7萬元。
（3）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出50.13萬元。
（4）公共衛(wèi)生支出2萬元。
（5）醫(yī)療保障管理事務(wù)支出2萬元。
（6）其他衛(wèi)生健康支出14萬元。
8.節(jié)能環(huán)保支出30萬元，主要用于污染防治、五水共治、生態(tài)保護(hù)等開支。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1751.43萬元。其中：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出495.3萬元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村危房治理、農(nóng)村生活污水治理設(shè)施運(yùn)維管理。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生支出304.3萬元。
（3）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出176萬元。
（4）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出725.83萬元，用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、各項(xiàng)專項(xiàng)工作支出、土地開發(fā)、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展、村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目扶持、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、特色村創(chuàng)建補(bǔ)助、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、水利工程管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等支出。
（5）彩票公益金安排的支出50萬元。
10.農(nóng)林水支出1431.97萬元。其中：
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出871.2萬元，主要用于病蟲害控制、三資管理、垃圾分類、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)補(bǔ)助等。
（2）林業(yè)和草原支出50萬元，用于森林資源培育、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、公益林補(bǔ)助等。
（3）水利支出110萬元，用于水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)、河道保潔清理、防汛防臺防旱及水利事業(yè)相關(guān)費(fèi)用等。
（4）農(nóng)村綜合改革400.77萬元，用于村級一事一議補(bǔ)助、村干部報(bào)酬、網(wǎng)格化管理、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、特色村創(chuàng)建補(bǔ)助等。
11.交通運(yùn)輸支出15萬元，主要用于鄉(xiāng)村公路日常維護(hù)等開支。
12.支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出0.5萬元。
13.自然資源海洋氣象等支出16萬元。
14.住房保障支出121.88萬元，用于住房公積金。
15.應(yīng)急備用金387.17萬元。
三、關(guān)于2024年財(cái)政工作意見
為實(shí)現(xiàn)2024年財(cái)政工作的總體目標(biāo)，做到全年財(cái)政收支平衡，我們要著力抓好以下幾項(xiàng)工作：
1.積極培植稅源，增強(qiáng)發(fā)展后勁。一是繼續(xù)加大招商引資力度，全力推進(jìn)重點(diǎn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，做大收入總量，調(diào)優(yōu)收入結(jié)構(gòu)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，努力壯大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)。二是強(qiáng)化企業(yè)服務(wù)，著力幫助解決融資、信息、人才等方面的困難和問題，重點(diǎn)抓好技改投入，進(jìn)一步提高企業(yè)的自主創(chuàng)新能力。三是要合理利用本地資源，積極引導(dǎo)廣大群眾發(fā)展具有本地特色的農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，千方百計(jì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
2.狠抓收入管理，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長。一是加強(qiáng)稅收收入管理。配合財(cái)稅部門積極組織稅收收入，深入調(diào)查分析稅源情況，嚴(yán)防稅源流失，確保稅收及時(shí)足額入庫。二是加大稅法宣傳力度，增強(qiáng)公民依法納稅的自覺性和責(zé)任感。三是逐步完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，注重完善財(cái)政預(yù)算的監(jiān)督機(jī)制，項(xiàng)目投資審計(jì)制度和基本預(yù)算核算制度，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金監(jiān)督機(jī)制向“事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查”相結(jié)合的機(jī)制轉(zhuǎn)變，積極穩(wěn)妥推進(jìn)國庫集中支付改革。
3.強(qiáng)化預(yù)算約束，規(guī)范支出管理。一是合理調(diào)度財(cái)政資金優(yōu)先保證人員經(jīng)費(fèi)的支出需要。二是統(tǒng)籌運(yùn)用財(cái)力，重點(diǎn)支持鄉(xiāng)政府落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目的財(cái)力保障。三是強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格支出管理，做到支出有計(jì)劃、追加按程度，撥款按進(jìn)度，開支按標(biāo)準(zhǔn)，狠抓勤儉節(jié)約，重點(diǎn)加強(qiáng)對項(xiàng)目支出的審查管理，進(jìn)一步壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，提高財(cái)政資金的使用效益。
4.堅(jiān)持依法理財(cái)，維護(hù)正常財(cái)政秩序。一是加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，專款專用。二是確保財(cái)政資金合理分配、安全運(yùn)行、高效使用。三是加強(qiáng)對工程項(xiàng)目招投標(biāo)監(jiān)督管理。四是積極盤活現(xiàn)有資產(chǎn)資源，優(yōu)化資產(chǎn)資源配置。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，扎實(shí)工作，努力完成全年財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，為黃避岙高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)。
