關于曉塘鄉2023年度財政預算執行情況和
2024年財政預算(草案)的報告

（2024年1月18日在曉塘鄉第十九屆人民代表大會第五次會議上）

曉塘鄉2023年財政預算執行情況和2024財政預算（草案），請各位代表審議，并請列席會議的同志提出意見。

一、2023年財政預算執行情況

2023年，我鄉財政工作在鄉黨委和財稅部門的大力支持下，在鄉人大的監督下，貫徹落實鄉第十九屆人大四次會議通過的預算決議，嚴格按照年初預算執行，圍繞全鄉經濟工作思路有效開展各項工作。

2023年，全鄉實現財政稅收總收入4639萬元。

2023年，我鄉實現可用資金5800萬元，為年初預算的103.58%。其中：財政支出包干基數為1487萬元，上級各項補助收入3016萬元，基金預算收入（學?；暗胤剿?/span>1064萬元，預算外收入233萬元。

全年財政總支出5800萬元，為年初預算103.58%。其中預算內支出4503萬元，基金預算支出1064萬元，預算外支出233萬元。具體分項預算支出如下：

1、一般公共服務支出1652萬元。主要用于黨派、政府、財政、團委、婦聯、大學生村官、臨聘人員，退休人員工資福利獎金及政府三公經費、兩新組織黨建經費等。

2、國防及公共安全支出26萬元。主要用于禁毒員工資及民兵連長工資。

  3、科學技術支出19萬元。主要用于印花行業整治、基層科普經費補助等。

4、教育事業服務支出36萬元。主要用于老師慰問獎勵、校車接送補助、設備采購等。

5、文化體育與傳媒支出69萬元。主要用于文化人員工資、非遺半島行活動經費、旅游發展及獎勵資金、文化禮堂建設資金、公共文化服務建設資金、15分鐘文化圈、非物質文化遺產補助等。

6、社會保障和就業支出333萬元。主要用于低保、殘疾人、困難黨員群眾救濟、義務兵優待金、優撫對象、三老干部、居家養老服務站、民辦養老機構、企業退休人員社會化管理、殘疾人子女學費、留守兒童和困境兒童關愛等。

7、醫療衛生支出75萬元。主要用于人口與計劃生育經費、獨生子女獎勵費、撫恤經費、計劃生育幫撫資金、人口監測項目經費、老齡事業建設資金、嚴重精神障礙患者監護補助、健康素養提升行動經費、健康創建經費等。

8、節能環保支出6萬元。主要用于海漂垃圾清理資金。

9、城鄉社區事務支出1416萬元。主要用于安居宜居美居、文明城市建設、農村鋼結構裝配式住宅、生活污水治理設施運行、農房保險、生態墓補助、梳理式改造、資源型機耕路村內道路、村級組織運轉、公益林補助、美麗鄉村補助、農村環境衛生保潔、村集體經濟發展、美麗鄉村建設等。

10、農林水事務支出1771萬元。主要用于、農村綜合事務和網格管理工作考核經費、農村綜合改革試點項目、優秀網格長及網格員、季度之星及信息采集獎勵、代辦殯葬事務補貼、第一書記幫扶資金、農村公共廁所補助、動物防疫員及協檢員補助、清廉示范村獎補、離任村干部慰問、非糧化整治后農田基礎設施補助、美麗河湖片區建設、選調生到村任職補助、水利工程管理補助、村干部報酬、后進村黨組織幫扶資金、海塘管理人員補助、農村生活垃圾分類考核及資源化站點建設、梳理式改造、農業各類監測點及試驗示范補助等。

11、交通運輸支出165萬元。主要用于農村公路改造提升工程、鄉村公路養護、港灣式候車亭專項資金等。

12、國土資源氣象等事務支出9萬元。主要用于森林防火及林業有害生物防治補助資金等。

13、住房保障支出123萬元。

14、其他支出100萬元。主要用于臨時救助備用金、扶持體育發展資金、居家養老政府補貼、體育健身器材更換、體育賽事活動經費、最美健身步道、安全生產、維穩信訪經費等。

2023年，我鄉財政工作取得了一定的成績，財政收支運行總體實現穩中向好態勢，主要表現在以下幾方面：

一是優化支出結構，提高民生保障水平

進一步調整優化財政支出結構，將更多的財力用于改善民生。牢固樹立政府過緊日子的思想，嚴格控制“三公”經費，壓減一般性支出，降低行政運行成本，把有限的資金用在刀刃上，切實兜牢“三保”底線。積極籌措資金，統籌城鄉發展，優先保障民生，不斷加大教育、醫療衛生、社會保障、環保、農林水等社會事業投入力度，促進基本公共服務均等化，全年民生支出3999萬元，占預算支出的68.9%。著力支持農村基礎設施、重點工程、重大項目建設,投入文明城市建設、美麗鄉村建設、生態河道、改廁、污水管網及污水處置等建設資金3179萬元，發放困難群眾的救濟補助及烈軍屬、優撫對象的安撫補助，低保殘保對象資金共計334萬元。加大教育醫療文化建設，全力保障教育支出，醫療支出、文化支出，投入100多萬元醫院設備采購及兩所學校周邊配套景觀工程。將有限的財力重點用于公共服務保障。

二是規范長效管理，提高資產效益

進一步盤活鄉級閑置資產及經營性資產，完善資產臺賬，規范招租程序，形成了產權明晰、權責明確、經營規范的資產管理機制。在規范資產租賃管理的同時，做到應收盡收，確保了國有資產權益清晰明確。

三是加強資金監管,提高財政資金使用效益

一是加強資金的調度，確保機構運行和重點工程支出，二是嚴格控制了一般性財政支出及非生產性支出。積極打造節約型政府，在保證正常支出的基礎上，切實做到了精打細算、勤儉辦事，嚴格控制會議費、招待費、辦公費用等三公經費支出，同比下降8%以上。三是嚴控工程項目招投標和政府采購制度，提高了財政資金使用效率。四是有效控制了政府性債務增速，全面完成縣控債目標，化債計劃有續進行，債務結構進一步優化，融資成本明顯下降。

2023年我鄉財政預算執行情況和財政工作總體運行良好，但也面臨著困難和問題：一是稅源缺乏，財政發展后勁不足。二是可用財力有限，剛性支出及零星應急支出壓力沉重。三是財政增收的基礎不穩，抗風險能力弱。四是應急項目建設及各類創建配套資金需求仍然存在，收支平衡矛盾比較突出。這些困難與問題束縛了我鄉經濟的發展，在以后的工作中我們將認真對待，增強緊迫感、使命感，提高為民理財的責任意識，逐步加以解決這些困難。

二、2024年財政預算草案

2024年是全面貫徹落實黨的二十大精神的關鍵之年，是深入實施“十四五”規劃的攻堅之年。我鄉將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊扣縣委“363”拼經濟專項行動，圍繞“果鄉曉塘、都市桃源”戰略定位，重點聚焦特色產業爭一流、重大項目爭落地、平安穩定爭先進，克難攻堅，奮發有為，全力爭當農旅融合發展示范標桿、共同富裕和中國式現代化示范引領的鄉鎮樣板。繼續實施積極的財政政策，進一步解放思想，創新理財觀念，優化支出結構，大力組織各項財政收入，嚴格控制各項支出，確保全年財政收支綜合平衡。

根據上述指導思想，結合我鄉經濟和社會發展情況，確定2024年我鄉財政預算擬安排如下：

財政稅收總收入4870萬元，比上年實績增長5%（未考慮其他特殊因素）。

按現行財政體制計算，完成上述收入預算，全鄉可用資金5700萬元。據此，2024年全鄉預算內外支出安排 5700 萬元，主要支出項目如下：

1、一般公共服務支出1650萬元。

2、國防及公共安全支出20萬元。

3、教育事業服務支出20萬元。

4、科學技術支出20萬元。

5、文化體育與傳煤支出70萬元。

6、社會保障和就業支出330萬元。

7、醫療衛生支出50萬元。

8、節能環保支出5萬元。

9、城鄉社區事務支出1500萬元。

10、農林水事務支出1700萬元。

11、交通運輸支出100萬元。

12、國土資源氣象等事務支出10萬元。

13、住房保障支出125萬元。

14、其他支出100萬元(其中安全生產維穩90萬，信訪10萬)。

三、2024年財政工作任務

做好2024年財政工作，要從發展全局的高度，正確認清形勢，充分估計困難，明確工作目標，開拓創新，狠抓落實，確保目標任務圓滿實現。

1、加強財源培植，提高經濟效益。

發揮財政在經濟新常態下的積極作用。客觀面對疫情形勢下財政收入趨緩的形勢，要加大招商引資工作力度，拓寬招商渠道，鼓勵以企引企、以商招商，發揮龍頭引領和輻射帶動作用，進一步優化經濟結構。一是加快磚瓦廠、糧站和工業集聚區三期招商引資力度，促進現代農業和旅游、文化體育融合發展，進一步擴大財政收入來源。二是要認真落實黨中央在農村的各項方針政策，鞏固基礎財源。三是大力發展第三產業，增強可持續發展后勁。要堅持提升服務質量，強化管理責任，依法依規納稅，拓寬增收渠道。四是優化招商服務，繼續實行服務企業經理人制度，有效開展聯企走訪，營造良好的營商環境，盤活存量，用好增量，通過資源開發與整合，最大限度的轉換為財源優勢。

2、優化支出結構，保障民生及重點項目支出。

堅決兜牢縣、鄉“三保”底線，進一步優化財政支出結構，推動財力向民生一線下沉、向重點項目傾斜，提升鄉鎮保障能力。一是保障對政策性規定的剛性支出和民生支出，根據年度預算計劃，按照進度，合理調度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位。繼續加大對農業、教育、衛生的投入力度，著力推動教育、醫療和社會保障事業發展。二是要按照“保工資、保運轉、保重點”的要求，細化部門預算，嚴格控制非生產性支出的增長。三是對專項支出，按照輕重緩急安排項目，非正常支出原則上能減則減，集中財力保重點支出需要。

3、加強財政財務管理，防范化解財政風險

加強預算編制，進一步做好預算管理一體化建設，提高預算標準化，全面提高預算執行約束力。持續推進財政資金事前、事中、事后全過程績效管理，加大績效評價結果運用力度。加強政府采購控制，嚴格執行無預算不采購的要求。加大財政投資評審力度，探索引入第三方機構開展項目全過程咨詢，嚴控項目超概算。強化財政日常監督檢查，加強對鄉鎮財政工作的監督和指導，持續規范“一卡通”發放管理，保障財政資金運行安全。強化債務管理，控制債務增速，有續完成年度化債任務，切實防范政府債務風險。

各位代表，2024年的財政工作任重而道遠，我們既要充分估計可能出現的困難，又要充滿必勝的信心。讓我們在鄉黨委的正確領導下，在人大的監督支持下，為全力打造現代都市桃源，爭當農旅融合發展示范標桿、共同富裕和中國式現代化示范引領的鄉鎮樣板而努力奮斗！

2024年預算.xls