墻頭鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算報(bào)告
一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2023年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)財(cái)政部門的支持下，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧，量入為出”的原則,強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，較好地完成了全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)。
2023年稅收總收入為7568萬(wàn)元,比上年增加12%，其中增值稅收入4436萬(wàn)元，比上年增加24%；企業(yè)所得稅收入1271萬(wàn)元，比上年增加326%；其它稅收收入1861萬(wàn)元，比上年減少35%。
根據(jù)上級(jí)確定的財(cái)政體制,2023年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)可用資金10342.85萬(wàn)元，其中 財(cái)政包干基數(shù) 2307萬(wàn)元，既得利益807萬(wàn)元，鄉(xiāng)財(cái)縣管經(jīng)費(fèi)1100萬(wàn)元，一般預(yù)算收入3764.9萬(wàn)元；政府性基金收入2363.95萬(wàn)元。
2023年財(cái)政支出執(zhí)行情況：2023年財(cái)政總支出為10342.85萬(wàn)元，具體按政府功能分類劃分為：
（一）一般預(yù)算支出合計(jì)7978.9萬(wàn)元，其中：
一般公共服務(wù)支出2303.16萬(wàn)元（其中：政府機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出1601.92萬(wàn)元，人大事務(wù)支出1.1萬(wàn)元，其他一般公共服務(wù)支出641.04萬(wàn)元）。
科學(xué)技術(shù)支出26.71萬(wàn)元。
文化旅游體育與傳媒支出169.98萬(wàn)元。
社會(huì)保障就業(yè)支出522.76萬(wàn)元。
衛(wèi)生健康支出106.97萬(wàn)元。
節(jié)能環(huán)保支出52.5萬(wàn)元。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（包括平安綜治）879.43萬(wàn)元。
公共安全支出10萬(wàn)元
國(guó)防支出21.82萬(wàn)元
農(nóng)林水事務(wù)支出3718.22萬(wàn)元。
資源勘探電力信息支出1.12萬(wàn)元。
自然資源海洋氣象等支出16.19萬(wàn)元
住房保障支出150.04萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算支出合計(jì)為2363.95萬(wàn)元。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2274.3萬(wàn)元。
其它支出89.65萬(wàn)元。
二、2024財(cái)政預(yù)算
按照鎮(zhèn)十四屆四次黨代會(huì)提出的打造“活力墻頭、善治墻頭、幸福墻頭”為目標(biāo)，結(jié)合2023年度財(cái)政收支情況，2024年財(cái)政預(yù)算（草案）情況安排如下：
（一）財(cái)政預(yù)算計(jì)劃
根據(jù)上年稅收完成情況及財(cái)稅部門的稅源調(diào)查，以及鎮(zhèn)黨代會(huì)精神，確保我鎮(zhèn)2023年財(cái)政稅收收入計(jì)劃為8700萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)15%，其中增值稅5100萬(wàn)元，其它稅收收入3600萬(wàn)元。
（二）財(cái)政收入情況：
1、財(cái)政年度人員包干基數(shù)2267萬(wàn)元，鄉(xiāng)財(cái)縣管補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2283萬(wàn)元（其中包運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1490萬(wàn)元）。一般預(yù)算收入9000萬(wàn)元，政府性基金收入2500萬(wàn)元，全年財(cái)政可用資金預(yù)計(jì)為11500萬(wàn)元。
2、預(yù)算支出安排如下:
⑴一般公共支出2500萬(wàn)元（其中人大事務(wù)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元，政府機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)1600萬(wàn)元、黨建、財(cái)政、工會(huì)及其它891萬(wàn)元）。
⑵公共安全、人民武裝、公共區(qū)域視頻監(jiān)督體系完善，專職巡邏隊(duì)等支出400萬(wàn)元。
⑶教育支出200萬(wàn)元。
⑷文化體育傳媒400萬(wàn)元。
⑸社會(huì)保障和就業(yè)600萬(wàn)元。
⑹醫(yī)療衛(wèi)生（包括食品藥品安全等）250萬(wàn)元。
⑺節(jié)能環(huán)保300萬(wàn)元（含環(huán)保整治等）。
⑻農(nóng)林水等事業(yè)費(fèi)及農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，水利維護(hù)等2500萬(wàn)元。
⑼工業(yè)企業(yè)扶持、招商及交通、安全監(jiān)督200萬(wàn)元。
⑽平安綜治（包括信訪、610、安監(jiān)、普法、消防等）100萬(wàn)元。
⑾公共城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（包括公共設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生及城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)和住房保障、危房改造等）3950萬(wàn)元。
⑿其它支出100萬(wàn)元。
根據(jù)上述收支安排，資金總支出安排11500萬(wàn)元。
墻頭鎮(zhèn)2024年財(cái)政收支預(yù)算草案.xls
