象山縣氣象局2023年單位預算
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位機構設置情況
第二部分 2023年單位預算安排情況說明
一、2023年單位收支預算總表的說明
二、2023年收入預算總表的說明
三、2023年支出預算總表的說明
四、2023年財政撥款收支預算總表的說明
五、2023年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
六、2023年一般公共預算基本支出表的說明
七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明
八、2023年政府性基金預算支出表的說明
九、2023年國有資本經營預算支出表的說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）政府采購情況
（三）國有資產占有使用情況
（四）績效目標設置情況
第三部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、機關運行經費
第一部分 單位概況
一、主要職能
1.負責本行政區域內氣象事業發展計劃的制定和氣象業務的實施工作；
2.負責本行政區域內氣象法制的宣傳教育和有關法規的實施工作，實施對氣象活動的指導、監督和行業管理工作；
3.負責在本行政區域內氣象探測資料的采集、傳輸，依法保護氣象探測環境和氣象設施；
4.負責本行政區域內的氣象預報與災害性天氣警報的發布與管理，及時提出對氣象災害的防御措施，為縣人民政府組織防御氣象災害提供決策依據；
5.負責本行政區域內專業氣象預報的發布和人工影響天氣的相關工作；
6.負責本行政區域內雷電災害防御的管理工作；
7.負責向縣人民政府和同級有關部門提出利用、保護氣候資源等有關建議，以及組織對氣候資源開發利用項目進行氣候可行性論證；
8.按照地方黨委和上級氣象主管部門的要求抓好二個文明建設；
9.承擔上級氣象主管部門和地方黨委、政府交辦的其他事項。
二、單位機構設置情況
從預算單位構成看，本單位內設辦公室、氣象減災科、行政許可科、氣象臺和大氣探測科。
第二部分 2023年單位預算安排情況說明
一、2023年單位收支預算總表的說明
按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2023年收支總預算518.91萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：社會保障和就業支出（類）、衛生健康支出（類）、自然資源海洋氣象等支出（類）、住房保障支出（類）。
二、2023年收入預算總表的說明
本單位2023年收入預算518.91萬元，其中：一般公共預算撥款收入518.91萬元，占100.00%。
三、2023年支出預算總表的說明
本單位2023年支出預算518.91萬元。
（一）按支出功能分類，包括社會保障和就業支出（類）63.09萬元、衛生健康支出（類）16.30萬元、自然資源海洋氣象等支出（類）407.85萬元、住房保障支出（類）31.67萬元。
（二）按支出用途分類，包括人員支出343.41萬元，日常公用支出45.50萬元，項目支出130.00萬元。
四、2023年財政撥款收支預算總表的說明
本單位2023年財政撥款收支預算518.91萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入518.91萬元；支出包括：社會保障和就業支出（類）63.09萬元、衛生健康支出（類）16.30萬元、自然資源海洋氣象等支出（類）407.85萬元、住房保障支出（類）31.67萬元。
五、2023年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況
本單位2023年一般公共預算當年撥款518.91萬元，比2022年執行數432.22萬元增加86.69萬元，主要是2022年年中有二人離職，部分養老保險、職業年金、醫療保險和住房公積金繳費支出由中央財政預算保障。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出（類）63.09萬元，占12.17%；衛生健康支出（類）16.30萬元，占3.14%；自然資源海洋氣象等支出（類）407.85萬元，占78.59%；住房保障支出（類）31.67萬元，占6.10%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休(項)3.40萬元，比2022年執行數0萬元增加3.40萬元,主要原因是2022年安排在其他行政事業單位養老支出，本年安排在此項中。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休(項)23.74萬元，比2022年執行數增加18.12萬元，增長322.42%，主要原因是2022年安排在其他行政事業單位養老支出的退休活動費本年安排在此項中。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)23.96萬元，比2022年執行數增加4.95萬元，增長26.04%，主要原因是部分基本養老保險繳費支出由中央財政預算保障。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出(項)11.99萬元，比2022年執行數增加2.81萬元，增長30.61%，主要原因是部分職業年金繳費支出由中央財政預算保障。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療(項)6.34萬元，比2022年執行數0萬元增加6.34萬元,主要原因是部分醫療保險繳費支出由中央財政預算保障。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療(項)6.39萬元，比2022年執行數增加0.91萬元，增長16.61%，主要原因是部分醫療保險繳費支出由中央財政預算保障。
7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助(項)3.57萬元，比2022年執行數增加1.39萬元，增長63.76%，主要原因是部分醫療保險繳費支出由中央財政預算保障。
8.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）行政運行(項)147.99萬元，比2022年執行數增加28.16萬元，增長23.50%，主要原因是部分津貼補貼由中央財政預算保障。
9.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象事業機構(項)129.86萬元，比2022年執行數增加14.97萬元，增長13.03%，主要原因是部分津貼補貼由中央財政預算保障。
10.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象預報預測(項)60.00萬元，比2022年執行數增加30.00萬元，增長100.00%，主要原因是氣象災害預警平臺維持項目預算增加。
11.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象服務(項)70.00萬元，比2022年執行數減少13.67萬元，下降16.34%，主要原因是2022年氣象災害風險普查項目2023年未安排。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)31.67萬元，比2022年執行數增加26.40萬元，增長500.95%，主要原因是部分住房公積金繳費支出由中央財政預算保障。
六、2023年一般公共預算基本支出表的說明
本單位2023年一般公共預算基本支出388.91萬元，其中：
人員經費343.41萬元，主要包括：津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經費45.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明
本單位2023年“三公”經費預算7.50萬元，比上年預算數下降5.06%。其中：
（一）因公出國（境）費用：2023年因公出國（境）費預算為0，與上年持平。
（二）公務接待費：2023年安排公務接待費預算2.30萬元,主要用于接待上級氣象部門及其他有關單位工作交流、學習調研、監督檢查等支出。2023年比上年預算數下降14.81%，減少的主要原因是貫徹厲行節約有關要求。
（三）公務用車購置：2023年公務用車購置預算為0，與上年持平。
（四）公務用車運行費：2023年安排公務用車運行費預算5.20萬元,主要用于防災減災應急保障、氣象行政執法、氣象設施維護等用途所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。與上年持平。
八、2023年政府性基金預算支出表的說明
本單位2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。
九、2023年國有資本經營預算支出表的說明
本單位2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本單位為非行政、參公事業單位，無機關運行經費。
（二）政府采購情況
2023年本單位政府采購預算總額76.78萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算75.78萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，老干部服務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，行政執法專用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，事業單位業務用車0輛。本單位沒有單位價值50萬元及以上通用設備。本單位沒有單位價值100萬元及以上的專用設備。
2023年本單位沒有預算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。
（四）績效目標設置情況
2023年本單位所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預算130萬元，項目3個。
第三部分 名詞解釋
一、收入科目
1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。
2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。
8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
二、支出科目
1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。
4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。
6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
7.行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
8.行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指反映事業單位開支的離退休經費。
9.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
10.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
11.行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
12.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
13.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
14.氣象事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
15.氣象事務（款）氣象事業機構（項）：指反映氣象事業單位（不包括實行公務員管理的事業單位） 的基本支出。
16.氣象事務（款）氣象預報預測（項）：指反映加工制作天氣預報警報、氣候和氣候變化預測評估、農業與生態氣象、大氣成分預測評價、雷電以及空間天氣預 警、城市環境氣象、海洋氣象、交通氣象、地質災害、火險 等級預報等氣象情報方面的支出。
17.氣象事務（款）氣象服務（項）：指反映為社會公眾和政府等部門提供氣象預報預測服務產品 以及為國家安全、防汛抗旱、防雷、人工影響局部天氣、農村建設、農牧業生產等提供氣象服務方面的支出。
18.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公 積金。
三、機關運行經費
行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
象山縣氣象局2023年單位預算附表.xlsx
