象山縣圖書館2023年單位預算
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位機構設置情況
第二部分 2023年單位預算安排情況說明
一、2023年單位收支預算總表的說明
二、2023年收入預算總表的說明
三、2023年支出預算總表的說明
四、2023年財政撥款收支預算總表的說明
五、2023年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
六、2023年一般公共預算基本支出表的說明
七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明
八、2023年政府性基金預算支出表的說明
九、2023年國有資本經營預算支出表的說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）政府采購情況
（三）國有資產占有使用情況
（四）績效目標設置情況
第三部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、機關運行經費
第一部分 單位概況
一、主要職能
1.保存借閱圖書資料，促進社會經濟文化發展；
2.收集、整理、保存、開發、應用各種類型圖書文獻信息資源開展特色文獻信息資源建設，全面收集象山地方文獻資源 ；
3.提供圖書文獻服務、讀者活動和信息服務等公共圖書服務；
4.實施文化信息資源共享工程，組織垮縣、跨系統圖書館間的協作和交流；
5.組織基層輔導，提高基層圖書館工作者的服務水平；6.完成象山縣文化和廣電旅游體育局交辦的其他任務。
二、單位機構設置情況
從預算單位構成看，按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算716.6萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算收入、財政專戶管理資金收入、事業收入（不含專戶資金）、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、用累計盈余彌補收支差額、上年結轉；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出類、社會保障和就業支出類、住房保障支出類。
第二部分 2023年單位預算安排情況說明
一、2023年單位收支預算總表的說明
按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2023年收支總預算626.48萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入；上年結轉。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出（類）、社會保障和就業支出（類）、衛生健康支出（類）、住房保障支出（類）。
二、2023年收入預算總表的說明
本單位2023年收入預算626.48萬元，其中：一般公共預算撥款收入601.48萬元，占96.01%；上年結轉25.00萬元，占3.99%。
三、2023年支出預算總表的說明
本單位2023年支出預算626.48萬元。
（一）按支出功能分類，包括文化旅游體育與傳媒支出（類）530.89萬元、社會保障和就業支出（類）49.44萬元、衛生健康支出（類）11.51萬元、住房保障支出（類）34.64萬元。
（二）按支出用途分類，包括人員支出380.49萬元，日常公用支出40.99萬元，項目支出205.00萬元。
四、2023年財政撥款收支預算總表的說明
本單位2023年財政撥款收支預算626.48萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入601.48萬元，上年結轉25.00萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出（類）530.89萬元、社會保障和就業支出（類）49.44萬元、衛生健康支出（類）11.51萬元、住房保障支出（類）34.64萬元。
五、2023年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況
本單位2023年一般公共預算當年撥款626.48萬元，比2022年執行數739.8萬元減少113.32萬元，主要是在職人員減少及公積金基數減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
文化旅游體育與傳媒支出（類）530.89萬元，占84.74%；社會保障和就業支出（類）49.44萬元，占7.91%；衛生健康支出（類）11.51萬元，占1.83%；住房保障支出（類）34.64萬元，占5.52%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館(項)505.89萬元，比2022年執行數增加48.19萬元，增長10.53%，主要原因是圖書閱讀提升。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出(項)25.00萬元，比2022年執行數減少103.24萬元，下降80.51%，主要原因是因疫情活動減少。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休(項)16.96萬元，比2022年執行數增加13.52萬元，增長393.02%，主要原因是追加活動經費。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)21.65萬元，比2022年執行數增加0.24萬元，增長1.12%，主要原因是人員增加。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出(項)10.83萬元，比2022年執行數增加0.12萬元，增長1.12%，主要原因是人員增加。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療(項)11.51萬元，比2022年執行數減少0.51萬元，下降4.24%，主要原因是人員增加。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)32.97萬元，比2022年執行數減少1.96萬元，下降5.61%，主要原因是預算功能科目調整。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼(項)1.67萬元，與上年基本持平。
六、2023年一般公共預算基本支出表的說明
本單位2023年一般公共預算基本支出421.48萬元，其中：
人員經費380.49萬元，主要包括：津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經費40.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明
本單位2023年“三公”經費預算3.40萬元，與上年持平。其中：
（一）因公出國（境）費用：2023年因公出國（境）費預算為0，與上年持平。
（二）公務接待費：2023年安排公務接待費預算0.80萬元,主要用于公務接待。與上年持平。
（三）公務用車購置：2023年公務用車購置預算為0，與上年持平。
（四）公務用車運行費：2023年安排公務用車運行費預算2.60萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年持平。
八、2023年政府性基金預算支出表的說明
本單位2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。
九、2023年國有資本經營預算支出表的說明
本單位2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位屬于事業單位故無機關運行經費年初預算安排。
（二）政府采購情況
2023年本單位政府采購預算總額98.18萬元，其中：政府采購貨物預算95.68萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算2.5萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，本單位沒有車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。
2023年本單位沒有預算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。
（四）績效目標設置情況
2023年本單位所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預算0萬元，項目0個。
第三部分 名詞解釋
一、收入科目
1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。
2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。
8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
二、支出科目
1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。
4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。
6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
7.文化和旅游（款）圖書館（項）：指反映圖書館的支出。
8.其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
9.行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指反映事業單位開支的離退休經費。
10.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
11.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
12.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
13.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公 積金。
14.住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放 的用于購買住房的補貼。
三、機關運行經費
行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
象山縣圖書館2023年單位預算公開報表附表.xls
