象山縣體育中心2023年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、2023年單位收支預(yù)算總表的說(shuō)明
二、2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明
三、2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明
四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明
五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說(shuō)明
八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況
（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
九、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
第三部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
第一部分 單位概況
一、主要職能
指導(dǎo)全縣體育運(yùn)動(dòng)，促進(jìn)體育事業(yè)發(fā)展。組織實(shí)施全民健身計(jì)劃，開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)工作。負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施、體育場(chǎng)館建設(shè)管理和安全工作。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，象山縣體育中心包括辦公室、群體與竟訓(xùn)科等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、2023年單位收支預(yù)算總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算571.98萬(wàn)元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出（類）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）、住房保障支出（類）、其他支出（類）。
二、2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明
本單位2023年收入預(yù)算571.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入414.43萬(wàn)元，占72.47%；政府性基金預(yù)算撥款收入150.00萬(wàn)元，占26.22%；上年結(jié)轉(zhuǎn)7.55萬(wàn)元，占1.31%。
三、2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明
本單位2023年支出預(yù)算571.98萬(wàn)元。
（一）按支出功能分類，包括文化旅游體育與傳媒支出（類）344.64萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）29.41萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類）12.13萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）150.00萬(wàn)元、住房保障支出（類）28.25萬(wàn)元、其他支出（類）7.55萬(wàn)元。
（二）按支出用途分類，包括人員支出359.81萬(wàn)元，日常公用支出34.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出177.55萬(wàn)元。
四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明
本單位2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算571.98萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入414.43萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入150.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7.55萬(wàn)元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出（類）344.64萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）29.41萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類）12.13萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）150.00萬(wàn)元、住房保障支出（類）28.25萬(wàn)元、其他支出（類）7.55萬(wàn)元。
五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況
本單位2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款414.43萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)397.13萬(wàn)元增加17.3萬(wàn)元，主要是人員增加一個(gè)，經(jīng)費(fèi)也增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出（類）344.64萬(wàn)元，占83.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）29.41萬(wàn)元，占7.09%；衛(wèi)生健康支出（類）12.13萬(wàn)元，占2.92%；住房保障支出（類）28.25萬(wàn)元，占6.81%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運(yùn)行(項(xiàng))56.05萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加8.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.47%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))20.00萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.56%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出(項(xiàng))268.59萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加71.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.43%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休(項(xiàng))1.70萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)448.39%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項(xiàng))1.70萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)4150.00%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))17.34萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.82%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))8.67萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.51%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng))0.89萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少0.05萬(wàn)元，下降5.32%，主要原因是醫(yī)療費(fèi)減少。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))8.33萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少0.13萬(wàn)元，下降1.54%，主要原因是醫(yī)療費(fèi)減少。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2.91萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少0.08萬(wàn)元，下降2.68%，主要原因是醫(yī)療費(fèi)減少。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))28.25萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少15.90萬(wàn)元，下降36.01%，主要原因是住房公積金減少。
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
本單位2023年一般公共預(yù)算基本支出394.43萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)359.81萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)34.62萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.36萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)下降1.18%。其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)：2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.76萬(wàn)元,主要用于國(guó)內(nèi)接待。2023年比上年預(yù)算數(shù)下降5.00%，減少的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置：2023年公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算為0，與上年持平。
（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算2.60萬(wàn)元,主要用于應(yīng)急保障車輛的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年持平。
八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況
本單位2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款157.55萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少118.77萬(wàn)元。主要原因是燈光球場(chǎng)場(chǎng)館的建設(shè)支出，體育館、游泳館、全民健身中心等場(chǎng)館的維修維護(hù)支出。
（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
其他支出（類）7.55萬(wàn)元，占5.00%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）150萬(wàn)元，占95.00%。
（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）150.00萬(wàn)元，主要用于燈光球場(chǎng)場(chǎng)館的建設(shè)支出。
2.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）7.55萬(wàn)元，主要用于體育館、游泳館、全民健身中心等場(chǎng)館的維修維護(hù)支出。
九、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
無(wú)。
（二）政府采購(gòu)情況
2023年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2.47萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.47萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，本單位沒(méi)有車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元及以上通用設(shè)備、單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的專用設(shè)備。
2023年本單位沒(méi)有預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元及以上通用設(shè)備、單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的專用設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年本單位所有項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政撥款預(yù)算150萬(wàn)元，項(xiàng)目1個(gè)。
第三部分 名詞解釋
一、收入科目
1.財(cái)政撥款收入：部門(mén)當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.體育（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.體育（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出。
10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
14.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
17.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。
18.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
19.彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：指反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
象山縣體育中心2023年單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
