象山縣文化館2023年單位預(yù)算

目  錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說明

一、2023年單位收支預(yù)算總表的說明

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

四、2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機關(guān)運行經(jīng)費

第一部分 單位概況

一、主要職能

1.組織全民藝術(shù)普及、文旅融合及對外文化交流等群眾文化活動。

2.開展公共文化理論研究及數(shù)字文化惠民服務(wù)。

3.開展文藝作品創(chuàng)作、展覽、收藏、研究及文旅創(chuàng)意產(chǎn)品研發(fā)。

4.組織開展文藝骨干、文藝團隊的輔導(dǎo)和培訓(xùn)。

5.完成象山縣文化和廣電旅游體育局交辦的其他任務(wù)。

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，象山縣文化館包括綜合辦公室、理論調(diào)研中心（數(shù)字服務(wù)）、表演藝術(shù)部、視覺藝術(shù)部、藝術(shù)培訓(xùn)部等內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說明

一、2023年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算737.44萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出（類）、社會保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

本單位2023年收入預(yù)算737.44萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入706.61萬元，占95.82%；上年結(jié)轉(zhuǎn)30.83萬元，占4.18%。

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

本單位2023年支出預(yù)算737.44萬元。

（一）按支出功能分類，包括文化旅游體育與傳媒支出（類）578.71萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）83.81萬元、衛(wèi)生健康支出（類）22.07萬元、住房保障支出（類）52.85萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出624.89萬元，日常公用支出60.72萬元，項目支出51.83萬元。

四、2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2023年財政撥款收支預(yù)算737.44萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入706.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)30.83萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出（類）578.71萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）83.81萬元、衛(wèi)生健康支出（類）22.07萬元、住房保障支出（類）52.85萬元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款737.44萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)982.51萬元減少245.07萬元，主要是2023年預(yù)算撥款不包括上級資金及人員經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒支出（類）578.71萬元，占78.49%；社會保障和就業(yè)支出（類）83.81萬元，占11.36%；衛(wèi)生健康支出（類）22.07萬元，占2.99%；住房保障支出（類）52.85萬元，占7.16%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化(項)547.88萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少90.40萬元，下降14.16%，主要原因是不包括上級資金及人員經(jīng)費減少。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出(項)30.83萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少99.40萬元，下降76.33%，主要原因是市級經(jīng)費上年度結(jié)轉(zhuǎn)減少了。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項)35.61萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加27.50萬元，增長339.09%，主要原因是增加了退休人員活動經(jīng)費。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)32.13萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少1.11萬元，下降3.34%，主要原因是事業(yè)在職一人轉(zhuǎn)退休。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)16.07萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少0.55萬元，下降3.31%，主要原因是事業(yè)在職一人轉(zhuǎn)退休。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項)17.07萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少2.38萬元，下降12.24%，主要原因是事業(yè)在職一人轉(zhuǎn)退休。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助(項)5.00萬元，與上年基本持平。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)50.37萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少4.56萬元，下降8.30%，主要原因是事業(yè)在職一人轉(zhuǎn)退休。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼(項)2.48萬元，與上年基本持平。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2023年一般公共預(yù)算基本支出685.61萬元，其中：

人員經(jīng)費624.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費60.72萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明

本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.40萬元，與上年持平。其中： 

（一）因公出國（境）費用：2023年因公出國（境）費預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費：2023年安排公務(wù)接待費預(yù)算0.80萬元,主要用于接待文化學(xué)習(xí)交流活動費用。與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置：2023年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運行費：2023年安排公務(wù)用車運行費預(yù)算2.60萬元,主要用于公車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費。與上年持平。

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

本單位2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本單位2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2023年本單位政府采購預(yù)算總額8.26萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.86萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車1輛。本單位沒有單位價值50萬元及以上通用設(shè)備。本單位沒有單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。

2023年本單位沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年本單位所有項目支出均實行績效目標(biāo)管理，涉及財政撥款預(yù)算21萬元，項目1個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當(dāng)年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.文化和旅游（款）群眾文化（項）：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

8.其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

12.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

13.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

14.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

15.住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放 的用于購買住房的補貼。

三、機關(guān)運行經(jīng)費

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件：象山縣文化館2023年單位預(yù)算公開報表附表.xlsx